Overzicht van lasten en baten
Omschrijving | Begroting 2020 | Begroting 2020 na wijziging | Realisatie 2020 | Verschil 2020 (+ voordeel, |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 5.341 | 5.240 | 5.163 | 78 |
Baten | -7.376 | -5.926 | -6.002 | 76 |
Totaal Bestuur en Ondersteuning | -2.035 | -686 | -839 | 153 |
Lasten | 5.508 | 5.439 | 5.435 | 4 |
Baten | -55 | -55 | -66 | 11 |
Totaal Veiligheid | 5.453 | 5.384 | 5.370 | 15 |
Lasten | 12.611 | 12.433 | 13.108 | -675 |
Baten | -1.646 | -1.881 | -1.737 | -144 |
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat | 10.965 | 10.552 | 11.371 | -819 |
Lasten | 2.072 | 822 | 1.898 | -1.075 |
Baten | -2.221 | 78 | -2.555 | 2.633 |
Totaal Economie | -150 | 901 | -657 | 1.558 |
Lasten | 7.663 | 7.151 | 7.135 | 16 |
Baten | -2.423 | -1.933 | -1.960 | 26 |
Totaal Onderwijs | 5.239 | 5.217 | 5.175 | 42 |
Lasten | 14.786 | 15.639 | 14.605 | 1.034 |
Baten | -1.742 | -1.827 | -2.011 | 184 |
Totaal Sport, cultuur en recreatie | 13.044 | 13.812 | 12.594 | 1.218 |
Lasten | 75.208 | 88.608 | 86.923 | 1.685 |
Baten | -19.014 | -26.588 | -27.468 | 880 |
Totaal Sociaal domein | 56.194 | 62.020 | 59.454 | 2.565 |
Lasten | 13.812 | 14.810 | 14.894 | -83 |
Baten | -14.647 | -14.988 | -15.518 | 530 |
Totaal Volksgezondheid en milieu | -835 | -178 | -624 | 447 |
Lasten | 13.273 | 13.239 | 10.859 | 2.380 |
Baten | -11.142 | -11.585 | -10.202 | -1.383 |
Totaal Volkshuisvesting, RO en sted vern | 2.131 | 1.653 | 657 | 997 |
Lasten | 150.275 | 163.383 | 160.019 | 3.363 |
Baten | -60.268 | -64.707 | -67.520 | 2.813 |
Saldo uitvoering programma's | 90.007 | 98.676 | 92.500 | 6.176 |
Lasten | 4.027 | 5.271 | 5.219 | 52 |
Baten | -103.555 | -108.285 | -108.841 | 556 |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | -99.528 | -103.014 | -103.622 | 608 |
Lasten | 2.183 | -115 | 372 | -488 |
Baten | 0 | -39 | -98 | 59 |
Totaal Overige baten en lasten | 2.183 | -154 | 274 | -428 |
Lasten | 12.079 | 12.769 | 11.778 | 991 |
Baten | -1.019 | -970 | -1.001 | 31 |
Totaal Overhead | 11.060 | 11.799 | 10.777 | 1.022 |
Lasten | 370 | 2 | -6 | 8 |
Totaal Vennootschapsbelasting | 370 | 2 | -6 | 8 |
Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten | ||||
Lasten | 168.934 | 181.310 | 177.383 | 3.927 |
Baten | -164.842 | -174.001 | -177.460 | 3.459 |
Saldo uitvoering programma's | 4.092 | 7.309 | -77 | 7.386 |
Toevoeging reserves | 436 | 12.337 | 13.760 | -1.422 |
Onttrekking reserves | -1.106 | -19.646 | -18.838 | -808 |
Totaal Mutaties reserves | -670 | -7.309 | -5.078 | -2.231 |
Resultaat | -3.422 | 0 | 5.155 | 5.155 |