Overzicht kredieten

In onderstaande tabellen is per programma, geclusterd per taakveld, de kredieten weergegeven. Hierbij wordt inzicht gegeven in het beschikbare krediet, de werkelijke uitgaven, de vrijval en het restant van het krediet. Het restant krediet is voldoende om de resterende werkzaamheden uit te voeren. Kredieten van meer dan € 100.000 zijn afzonderlijk toegelicht.

Programma Bestuur en Ondersteuning

Toelichting

Smartphones 2018

Smartphones zijn aangeschaft.

Meubilair (excl stoelen)

Dit krediet wordt mogelijk ingezet voor het Integrale Faciliteiten Plan en\of het project nieuwe visie op werken.

Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Toelichting

Vervanging verkeerslichten

Er is een vervangingsschema verkeersregelinginstallatie, volgens dit schema wordt de vervanging uitgevoerd.

Wisselbare opbouw met laadkraan

De laadkraan is aangeschaft en in gebruik.

Camera's kernwinkelgebied

Door prioritering van werkzaamheden binnen de afdeling Informatie & Automatisering kan de gevraagde input voor het bestek nog niet worden geleverd. Dit levert vertraging op in het project.

Poelendaelebrug betonrenovatie

Het middendeel van de Poelendaelebrug is constructief in orde gebracht en het krediet wordt afgesloten.

Herinrichting parkeerterrein Dauwendaele

Omdat de herstructurering van het winkelcentrum Dauwendaele niet doorgaat, kan dit krediet vervallen.

Bouwplan/herstraten zuidsingel e.o

Omdat onzeker is wanneer er gebouwd gaat worden is besloten om het krediet af te sluiten.

Aanleg silokade

Met de aanleg van de Silokade is begin 2020 gestart en is afgerond.

Parkeergarage fase 3 deurlezers hard/software

Dit betreft het vernieuwen van de parkeerinstallaties van de parkeergarages. Aanvang werkzaamheden medio juni 2021.

120 parkeerplaatsen theater

De aanleg is gereed in het voorjaar 2020, krediet kan worden afgesloten.

Parkeergarages fase 2a terminals

Dit betreft het vernieuwen van de parkeerinstallaties van de parkeergarages. Aanvang werkzaamheden medio juni 2021.

Speedgate parkeergarages

Dit betreft het vernieuwen van de parkeerinstallaties van de parkeergarages. Aanvang werkzaamheden medio juni 2021.

Walstroomkasten Loskade

Dit project heeft vertraging opgelopen doordat er geen capaciteit beschikbaar om de project te begeleiden en wordt nu uitgevoerd in 2021.

Programma Onderwijs

Toelichting

Grevelingenstraat aanpassing + uitbreiding en Korczakstr (vso 12+) uitbreiding

De gemeente Middelburg en de scholen (Respont en de Korre) dragen bij aan de verbouwing van de scholen aan de Korczakstraat en de Grevelingenstraat. Gemeente Middelburg heeft voor de verbouwing van de beide scholen 3 kredieten beschikbaar geteld voor een totaalbedrag van € 2.060.000. Eventuele meerkosten komen voor rekening van de schoolbesturen van Respont en de Korre.

De verbouwing aan de Korczakstraat is gereed en in juni 2020 opgeleverd.

De verbouwing aan de Grevelingenstraat is gereed en in maart 2021 opgeleverd.

Generaal Hakewill Smithlaan

De verbouwing moet nog starten. Er is een tijdelijke unit geplaatst.

Programma Sport, cultuur en recreatie

Toelichting

Hekken Sportpark Veerse Poort

De hekken zijn in 2020 vervangen.

Schouwburg

De werkzaamheden zijn afgerond.

Renovatie dak Concertzaal

De renovatie van het dak van de concertzaal staat gepand in 2021.

Stadspark Molenwater

De aanleg van het park is klaar.

Inrichting en aanleg speelterreinen

Er zijn diverse speeltoestellen aangeschaft. Er moet nog wat nazorg plaatsvinden.

Electrische voertuigen openbaar groen 4 stuks

Deze zijn nog niet aangeschaft in verband met de verduurzaming van het wagenpark. De aanschaf staat gepland in 2021.

Trekker + toebehoren

Vervanging was nog niet nodig.

Programma Sociaal Domein

Programma Volksgezondheid en Milieu

Toelichting

Renovatielasten riolen

In 2020 is een aantal rioolwerkzaamheden uitgevoerd dat eerst gepland was voor 2019. Dat jaar was er sprake van een onderbesteding. Omdat de kredieten Riolering jaarlijks worden afgesloten zijn de kosten van die projecten van planning 2019 nu op het krediet van 2020 verantwoord. De hogere lasten van de milieumaatregelen riolen 2020 worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten, te weten de rioolheffing.

Milieumaatregelen riolen

Dit krediet wordt gedekt uit de voorziening Rioolbeheer.

Auto BR-JF-59 ondergrondse container

Dit voertuig wordt momenteel gehuurd. Er wordt gekeken of het mogelijk om deze huisvuilauto over te nemen van de verhuurder.

Huisvuilauto BX-HB-98 2018

Dit wordt in 2021 of begin 2022 samen met andere vrachtwagen aanbesteed.

Diftar chips rolcontainer GFT

Voor de invoering van Diftar worden de rolcontainers voorzien van een chip voor registratie van ledigingen. Diftar is per 2021 ingevoerd.

Investeringen Diftar in ondergrondse containers

Voor de invoering van Diftar zijn meer ondergrondse containers geplaatst. Diftar is per 2021 ingevoerd.

Veegmachine Ravo

Deze veegmachine is besteld en wordt in 2021 geleverd.

Perscontainers

Op het losperron werdt het restafval eerst in open containers gestort. Dit had overlast van stank en meeuwen tot gevolg. Met de aanschaf van perscontainers wordt deze overlast voorkomen.

Aardgasvrije wijk Dauwendaele

Het project verloopt moeizaam omdat partijen verschil van inzicht hebben over de (financiële) haarlbaarheid. Momenteel wordt onderzocht of het project haalbaar kan zijn als er naast private middelen ook publieke middelen worden ingebracht.

Herinrichting Zusterplein

Er wordt gewerkt aan een plan voor vergroening van het Zusterplein.

Herinrichting Stationsplein

Het is de bedoeling om een gedeelte van de Kanaalweg in 2021 te herinrichten.

Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Software DSO omgevingswet

Deze software is noodzakelijk om de omgevingswet uit te kunnen voeren en wordt in 2021 aangeschaft.