Overzicht lasten en baten per taakveld
Om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten mogelijk te maken is een vaste indeling voorgeschreven: de taakvelden. De geraamde en gerealiseerde baten en lasten per taakveld leest u in deze overzichten.
Als verdelingsprincipe is ieder subproduct gekoppeld aan enerzijds een product en anderzijds een taakveld. Een product kan uit meerdere producten en daarmee ook taakvelden bestaan. De producten zijn toebedeeld aan de programma's.
Bestuur en Ondersteuning | Begroting 2020 | Begroting 2020 na wijziging | Realisatie 2020 | Verschil 2020 (+ voordeel, - nadeel) |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
0.01.0 Bestuur | 2.397 | 2.423 | 2.414 | 9 |
0.02.0 Burgerzaken | 1.871 | 1.801 | 1.764 | 37 |
0.03.0 Beheer ov gebouwen en gronden | 978 | 921 | 937 | -16 |
0.06.3 Parkeerbelasting | 95 | 95 | 48 | 47 |
Totale Lasten | 5.341 | 5.240 | 5.163 | 78 |
Baten | ||||
0.01.0 Bestuur | -189 | -196 | -202 | 6 |
0.02.0 Burgerzaken | -766 | -766 | -734 | -32 |
0.03.0 Beheer ov gebouwen en gronden | -596 | -510 | -486 | -24 |
0.06.3 Parkeerbelasting | -5.825 | -4.455 | -4.580 | 125 |
Totale Baten | -7.376 | -5.926 | -6.002 | 76 |
Totaal Bestuur en Ondersteuning | -2.035 | -686 | -839 | 153 |
Veiligheid | Begroting 2020 | Begroting 2020 na wijziging | Realisatie 2020 | Verschil 2020 (+ voordeel, - nadeel) |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
1.01.0 Crisisbeheersing en brandweer | 3.455 | 3.375 | 3.379 | -4 |
1.02.0 Openbare orde en veiligheid | 2.053 | 2.064 | 2.057 | 8 |
Totale Lasten | 5.508 | 5.439 | 5.435 | 4 |
Baten | ||||
1.01.0 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.02.0 Openbare orde en veiligheid | -55 | -55 | -66 | 11 |
Totale Baten | -55 | -55 | -66 | 11 |
Totaal Veiligheid | 5.453 | 5.384 | 5.370 | 15 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | Begroting 2020 | Begroting 2020 na wijziging | Realisatie 2020 | Verschil 2020 (+ voordeel, - nadeel) |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
2.01.0 Verkeer en vervoer | 9.504 | 9.532 | 10.297 | -764 |
2.02.0 Parkeren | 2.711 | 2.601 | 2.519 | 82 |
2.03.0 Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.04.0 Econ havens en waterwegen | 396 | 300 | 292 | 8 |
Totale Lasten | 12.611 | 12.433 | 13.108 | -675 |
Baten | ||||
2.01.0 Verkeer en vervoer | -1.458 | -1.758 | -1.615 | -143 |
2.02.0 Parkeren | 0 | -5 | -8 | 3 |
2.03.0 Recreatieve havens | -62 | -62 | -60 | -1 |
2.04.0 Econ havens en waterwegen | -127 | -57 | -54 | -3 |
Totale Baten | -1.646 | -1.881 | -1.737 | -144 |
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat | 10.965 | 10.552 | 11.371 | -819 |
Economie | Begroting 2020 | Begroting 2020 na wijziging | Realisatie 2020 | Verschil 2020 (+ voordeel, - nadeel) |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
3.01.0 Economische ontwikkeling | 314 | 314 | 159 | 155 |
3.02.0 Fysieke bedrijfsinfrastruct | 960 | -357 | 996 | -1.353 |
3.03.0 Bedrijvenloket en bedrijfsreg | 102 | 102 | 106 | -4 |
3.04.0 Economische promotie | 695 | 763 | 636 | 126 |
Totale Lasten | 2.072 | 822 | 1.898 | -1.075 |
Baten | ||||
3.01.0 Economische ontwikkeling | -141 | -141 | -59 | -82 |
3.02.0 Fysieke bedrijfsinfrastruct | -903 | 900 | -1.296 | 2.196 |
3.03.0 Bedrijvenloket en bedrijfsreg | -69 | -69 | -54 | -14 |
3.04.0 Economische promotie | -1.109 | -612 | -1.146 | 534 |
Totale Baten | -2.221 | 78 | -2.555 | 2.633 |
Totaal Economie | -150 | 901 | -657 | 1.558 |
Onderwijs | Begroting 2020 | Begroting 2020 na wijziging | Realisatie 2020 | Verschil 2020 (+ voordeel, - nadeel) |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
4.01.0 Openbaar basisonderwijs | 728 | 722 | 713 | 9 |
4.02.0 Onderwijshuisvesting | 3.440 | 3.376 | 3.421 | -45 |
4.03.0 Onderwijsbel en leerlingzaken | 3.494 | 3.052 | 3.000 | 52 |
Totale Lasten | 7.663 | 7.151 | 7.135 | 16 |
Baten | ||||
4.01.0 Openbaar basisonderwijs | -115 | -115 | -86 | -28 |
4.02.0 Onderwijshuisvesting | -40 | -40 | -92 | 51 |
4.03.0 Onderwijsbel en leerlingzaken | -2.269 | -1.779 | -1.782 | 3 |
Totale Baten | -2.423 | -1.933 | -1.960 | 26 |
Totaal Onderwijs | 5.239 | 5.217 | 5.175 | 42 |
Sport, cultuur en recreatie | Begroting 2020 | Begroting 2020 na wijziging | Realisatie 2020 | Verschil 2020 (+ voordeel, - nadeel) |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
5.01.0 Sportbeleid en activering | 168 | 188 | 165 | 23 |
5.02.0 Sportaccommodaties | 3.907 | 3.727 | 3.751 | -24 |
5.03.0 Cultuurpresentatie,-prod-part | 3.613 | 3.634 | 3.529 | 106 |
5.04.0 Musea | 1.165 | 1.163 | 1.129 | 34 |
5.05.0 Cultureel erfgoed | 817 | 1.830 | 836 | 995 |
5.06.0 Media | 1.744 | 1.744 | 1.744 | -0 |
5.07.0 Openbaar groen en (openl)recr | 3.371 | 3.353 | 3.451 | -98 |
Totale Lasten | 14.786 | 15.639 | 14.605 | 1.034 |
Baten | ||||
5.01.0 Sportbeleid en activering | 0 | -30 | -30 | -0 |
5.02.0 Sportaccommodaties | -649 | -704 | -794 | 89 |
5.03.0 Cultuurpresentatie,-prod-part | -572 | -572 | -590 | 18 |
5.04.0 Musea | -225 | -225 | -241 | 16 |
5.05.0 Cultureel erfgoed | -231 | -231 | -265 | 34 |
5.06.0 Media | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.07.0 Openbaar groen en (openl)recr | -64 | -64 | -92 | 28 |
Totale Baten | -1.742 | -1.827 | -2.011 | 184 |
Totaal Sport, cultuur en recreatie | 13.044 | 13.812 | 12.594 | 1.218 |
Sociaal domein | Begroting 2020 | Begroting 2020 na wijziging | Realisatie 2020 | Verschil 2020 (+ voordeel, - nadeel) |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
6.01.0 Samenkracht en burgerpart | 5.349 | 5.693 | 5.435 | 258 |
6.02.0 Wijkteams | 3.838 | 3.936 | 3.962 | -25 |
6.03.0 Inkomensregelingen | 28.052 | 35.098 | 35.282 | -184 |
6.04.0 Begeleide participatie | 5.362 | 5.722 | 6.039 | -317 |
6.05.0 Arbeidsparticipatie | 2.249 | 2.373 | 2.162 | 211 |
6.06.0 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.295 | 1.583 | 1.343 | 240 |
6.07.1 Maatwerkdienstberlening 18+ | 11.032 | 15.407 | 13.935 | 1.473 |
6.07.2 Maatwerkdienstverlening 18- | 150 | 14.211 | 14.222 | -11 |
6.08.1 Geescaleerde zorg 18+ | 383 | 460 | 438 | 22 |
6.08.2 Geescaleerde zorg 18- | 17.496 | 4.124 | 4.106 | 18 |
Totale Lasten | 75.208 | 88.608 | 86.923 | 1.685 |
Baten | ||||
6.01.0 Samenkracht en burgerpart | -1.059 | -1.240 | -1.044 | -195 |
6.02.0 Wijkteams | 0 | 0 | -32 | 32 |
6.03.0 Inkomensregelingen | -17.897 | -25.297 | -26.071 | 774 |
6.04.0 Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.05.0 Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.06.0 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 0 | -8 | 8 |
6.07.1 Maatwerkdienstberlening 18+ | -58 | -51 | -313 | 261 |
6.07.2 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.08.1 Geescaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.08.2 Geescaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale Baten | -19.014 | -26.588 | -27.468 | 880 |
Totaal Sociaal domein | 56.194 | 62.020 | 59.454 | 2.565 |
Volksgezondheid en milieu | Begroting 2020 | Begroting 2020 na wijziging | Realisatie 2020 | Verschil 2020 (+ voordeel, - nadeel) |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
7.01.0 Volksgezondheid | 2.034 | 1.947 | 1.859 | 88 |
7.02.0 Riolering | 3.840 | 4.026 | 4.253 | -227 |
7.03.0 Afval | 5.484 | 5.629 | 5.606 | 23 |
7.04.0 Milieubeheer | 1.074 | 1.744 | 1.680 | 64 |
7.05.0 Begraafplaatsen en crematoria | 1.379 | 1.465 | 1.495 | -31 |
Totale Lasten | 13.812 | 14.810 | 14.894 | -83 |
Baten | ||||
7.01.0 Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.02.0 Riolering | -5.175 | -5.315 | -5.428 | 112 |
7.03.0 Afval | -7.492 | -7.629 | -7.648 | 18 |
7.04.0 Milieubeheer | -91 | -460 | -734 | 274 |
7.05.0 Begraafplaatsen en crematoria | -1.888 | -1.583 | -1.709 | 125 |
Totale Baten | -14.647 | -14.988 | -15.518 | 530 |
Totaal Volksgezondheid en milieu | -835 | -178 | -624 | 447 |
Volkshuisvesting, RO en sted vern | Begroting 2020 | Begroting 2020 na wijziging | Realisatie 2020 | Verschil 2020 (+ voordeel, |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
8.01.0 Ruimtelijke ordening | 1.068 | 1.056 | 914 | 142 |
8.02.0 Grondexploit (niet-bedr.terr) | 10.092 | 10.092 | 7.947 | 2.144 |
8.03.0 Wonen en bouwen | 2.113 | 2.092 | 1.998 | 94 |
Totale Lasten | 13.273 | 13.239 | 10.859 | 2.380 |
Baten | ||||
8.01.0 Ruimtelijke ordening | -7 | -7 | -7 | 0 |
8.02.0 Grondexploit (niet-bedr.terr) | -9.839 | -10.336 | -8.664 | -1.672 |
8.03.0 Wonen en bouwen | -1.297 | -1.243 | -1.532 | 289 |
Totale Baten | -11.142 | -11.585 | -10.202 | -1.383 |
Totaal Volkshuisvesting, RO en sted vern | 2.131 | 1.653 | 657 | 997 |
A. Saldo uitvoering programmas | 90.007 | 98.676 | 92.499 | 6.177 |
Algemene dekkingsmiddelen | Begroting 2020 | Begroting 2020 na wijziging | Realisatie 2020 | Verschil 2020 (+ voordeel, - nadeel) |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
0.05.0 Treasury | -474 | 318 | 343 | -24 |
0.06.1 OZB woningen | 1.628 | 1.892 | 1.734 | 158 |
0.06.2 OZB niet woningen | 1.135 | 1.135 | 1.254 | -119 |
0.06.4 Belastingen overig | 1.732 | 1.920 | 1.883 | 37 |
0.07.0 Alg uitk en ov uitk gem.fonds | 6 | 6 | 6 | -0 |
Totale Lasten | 4.027 | 5.271 | 5.219 | 52 |
Baten | ||||
0.05.0 Treasury | -326 | -423 | -441 | 18 |
0.06.1 OZB woningen | -7.017 | -7.162 | -7.219 | 57 |
0.06.2 OZB niet woningen | -6.313 | -6.431 | -6.740 | 309 |
0.06.4 Belastingen overig | -2.604 | -2.782 | -2.627 | -155 |
0.07.0 Alg uitk en ov uitk gem.fonds | -87.295 | -91.488 | -91.814 | 327 |
Totale Baten | -103.555 | -108.285 | -108.841 | 556 |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | -99.528 | -103.014 | -103.622 | 608 |
Overige baten en lasten | Begroting 2020 | Begroting 2020 na wijziging | Realisatie 2020 | Verschil 2020 (+ voordeel, - nadeel) |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
0.08.0 Overige baten en lasten | 2.183 | -115 | 372 | -488 |
Totale Lasten | 2.183 | -115 | 372 | -488 |
Baten | ||||
0.08.0 Overige baten en lasten | 0 | -39 | -98 | 59 |
Totale Baten | 0 | -39 | -98 | 59 |
Totaal Overige baten en lasten | 2.183 | -154 | 274 | -428 |
Overhead | Begroting 2020 | Begroting 2020 na wijziging | Realisatie 2020 | Verschil 2020 (+ voordeel, - nadeel) |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
0.04.0 Overhead | 12.079 | 12.769 | 11.778 | 991 |
Totale Lasten | 12.079 | 12.769 | 11.778 | 991 |
Baten | ||||
0.04.0 Overhead | -1.019 | -970 | -1.001 | 31 |
Totale Baten | -1.019 | -970 | -1.001 | 31 |
Totaal Overhead | 11.060 | 11.799 | 10.777 | 1.022 |
Vennootschapsbelasting | Begroting 2020 | Begroting 2020 na wijziging | Realisatie 2020 | Verschil 2020 (+ voordeel, |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
0.09.0 Vennootschapsbelasting | 370 | 2 | -6 | 8 |
Totale Lasten | 370 | 2 | -6 | 8 |
Baten | ||||
0.09.0 Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale Baten | ||||
Totaal Vennootschapsbelasting | 370 | 2 | -6 | 8 |
B. Gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten | -85.914 | -91.367 | -92.576 | 1.209 |
Mutaties reserves | Begroting 2020 | Begroting 2020 na wijziging | Realisatie 2020 | Verschil 2020 (+ voordeel, |
|---|---|---|---|---|
Toevoeging reserves | ||||
0.10.0 Mutaties reserves | 436 | 12.337 | 13.760 | -1.422 |
Totale Toevoeging reserves | 436 | 12.337 | 13.760 | -1.422 |
Onttrekking reserves | ||||
0.10.0 Mutaties reserves | -1.087 | -19.646 | -18.838 | -808 |
Totale Onttrekking reserves | -1.087 | -19.646 | -18.838 | -808 |
Totaal Mutaties reserves | -651 | -7.309 | -5.078 | -2.231 |
C. Mutaties reserves | -651 | -7.309 | -5.078 | -2.231 |
Resultaat rek baten-lasten | Begroting 2020 | Begroting 2020 na wijziging | Realisatie 2020 | Verschil 2020 (+ voordeel, |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
0.11.0 Resultaat rek baten-lasten | -3.422 | 0 | 5.155 | -5.155 |
Totale Lasten | -3.422 | 0 | 5.155 | -5.155 |
Baten | ||||
0.11.0 Resultaat rek baten-lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale Baten | ||||
Totaal Resultaat rek baten-lasten | -3.422 | 0 | 5.155 | -5.155 |
D. Gerealiseerd resultaat | -3.422 | 0 | 5.155 | -5.155 |
Totaal rapport | 19 | 0 | 0 | 0 |