Overzicht kredieten
In onderstaande tabellen is per programma, geclusterd per taakveld, de kredieten weergegeven. Hierbij wordt inzicht gegeven in het beschikbare krediet, de werkelijke uitgaven, de vrijval en het restant van het krediet. Het restant krediet is voldoende om de resterende werkzaamheden uit te voeren. Kredieten van meer dan € 100.000 zijn afzonderlijk toegelicht.
Programma Bestuur en Ondersteuning
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2022 | Vrijval krediet | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|
0.01.0 Bestuur | ||||
geluidsinstallatie raadszaal | 25 | 25 | ||
0.02.0 Burgerzaken | ||||
vervanging pinautomaten balie | 18 | 18 | ||
0.03.0 Beheer ov gebouwen en gronden | ||||
steigers en loopbruggen | 14 | 13 | 1 | |
gesloten auto met enkele cabine | 50 | 47 | 3 | |
gesloten auto met enkele cabine | 50 | 47 | 3 | |
0.04.0 Overhead | ||||
smartphones | 200 | 167 | 33 | |
meubilair (excl stoelen) | 371 | 27 | 344 | |
inrichting restaurant/keuken | 102 | 102 | ||
paternosterkasten | 88 | 88 | ||
Kantoorapparatuur | 36 | 5 | 32 | |
gesloten auto met enkele cabine | 50 | 47 | 3 | |
I-pads gemeentebestuur | 47 | 34 | 12 | |
intranet software | 20 | 16 | 4 | |
Softw ter verv Homerun gebouw | 25 | 24 | 1 | |
upgrade Q-matic | 21 | 11 | 10 | |
kleurenplotter A0 (2x) | 16 | -16 | ||
Diversen | 84 | 7 | 77 | |
0.06.2 OZB niet woningen | ||||
doorontw software 7R2 en Egon | 100 | 72 | 28 | |
Totaal | 1.299 | 531 | 98 | 671 |
Toelichting
Smartphones
Alle smartphones zijn vervangen. De kosten vielen lageruit dan begroot omdat de prijs van de leverbare telefoons mee viel.
Meubilair (excl stoelen)
Dit krediet willen we we deels gebruiken voor (werk)meubilair in het restuarant en het krediet wordt mogelijk ingezet voor het project nieuwe visie op werken.
Inrichting restaurant/keuken
Dit krediet gaat in 2023 gebruikt worden voor dit doel.
Kleurenplotter A0 (2x)
Dit betreft een krediet wat is toegekend voor 2023. Deze is geleverd in het jaar 2022.
Doorontwikkeling software 7R en Egon
Nog niet alle opties van de software zijn gerealiseerd. Omdat dit nog lang zal gaan duren mag het restant van het krediet vrijvallen.it krediet gaat in 2023 gebruikt worden voor dit doel.
Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2022 | Vrijval krediet | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|
2.01.0 Verkeer en vervoer | ||||
Materieel gladheidsbestrijding | 77 | 77 | ||
vervanging verkeerslichten | 750 | 363 | 387 | |
Vervanging openbare verlichting | 47 | 47 | ||
verkeersmodel | 42 | 51 | -9 | |
wiellaadschop atlas 2018 | 70 | 72 | -2 | |
camera's kernwinkelgebied | 245 | 195 | 50 | |
inzinkbare palen kernwinkelgebied | 74 | 50 | 24 | |
verkeerstelapparatuur 7 matrix borde | 39 | 13 | 26 | |
2.02.0 Parkeren | ||||
parkeerverwijssyst sof hardw 2018 | 75 | 75 | ||
Diversen | 12 | 3 | 9 | |
2.04.0 Econ havens en waterwegen | ||||
kademuur nieuwe haven-turfkaai | 4.200 | 27 | 4.173 | |
Totaal | 5.630 | 818 | 74 | 4.738 |
Toelichting
Vervanging verkeerslichten
Er is een vervangingsschema verkeersregelinginstallatie, volgens dit schema wordt de vervanging uitgevoerd. Door personele capaciteitsproblemen loopt de vervanging achter op de planning. Door goed onderhoud heeft dit nog niet tot problemen geleid.
Camera's kernwinkelgebied
De camera's zijn in 2022 geïnstalleerd en in gebruik. Het project is afgerond.
Kademuur Nieuwe Haven-Turfkaai
Er vindt heroriëntatie plaats op de technische mogelijkheden en de kostenramingen worden gedetailleerder uitgewerkt om de gevolgen voor de financiën inzichtelijk te maken.
Programma Onderwijs
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2022 | Vrijval krediet | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|
4.02.0 Onderwijshuisvesting | ||||
gh smithlaan 9 uitbreiding/inrichting | 2.474 | 2.362 | 112 | |
Diversen | 62 | 62 | ||
Totaal | 2.536 | 2.362 | 174 |
Toelichting
Generaal Hakewill Smithlaan
De verbouwing is in uitvoering en zal in 2023 worden afgerond.
Programma Sport, cultuur en recreatie
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2021 | Vrijval krediet | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|
5.02.0 Sportaccommodaties | ||||
Materieel sportvelden | 18 | 18 | ||
voorz opstallen accommodaties | 95 | 6 | 89 | |
cruyff court | 85 | 65 | 20 | |
Diversen | 24 | 24 | ||
5.03.0 Cultuurpresentatie,-prod-part | ||||
renovatie dak concertzaal | 250 | 253 | -3 | |
5.07.0 Openbaar groen en (openl)recr | ||||
Inrichting en aanleg speelterreinen | 50 | 50 | ||
buurttuinkamers speelvoorzieningen | 128 | 93 | 35 | |
wijkspeelvoorz. skatebaan veersepoor | 575 | 540 | 35 | |
masterplan groene woud | 175 | 175 | ||
veersepoort renovatie kunstgras | 610 | 427 | 183 | |
Sportveld st.laurens | 463 | 360 | 31 | 71 |
Sportveld arnemuiden | 587 | 406 | 71 | 111 |
Kunstgrasveld kruitmolen | 70 | 65 | 5 | |
hoogwerker BN-XX-65 | 95 | 95 | ||
Trekker + toebehoren | 100 | 100 | ||
Trekker | 78 | 78 | ||
cirkelmaaier | 85 | 85 | ||
trekker John Deere 2022 | 64 | 64 | ||
Diversen | 35 | 35 | ||
Totaal | 3.587 | 2.215 | 127 | 1.245 |
Toelichting
Renovatie dak Concertzaal
De renovatie van het dak van de concertzaal is in 2022 afgerond.
Buurttuinkamers speelvoorziening
Dit project is tot 1 maart 2023 verlengd. Er worden 4 groene buurtkamers gerealiseerd.
Wijkspeelvoorziening skatebaan Veersepoort
De skatebaan is gereed en in gebruik, de inrichting van het groengebied loopt door in 2023.
Masterplan Groene Woud
Het budget dien beschikbaar te blijven voor het integreren van HZ-locatie Groene Woud met Bolwerk. Er is discussie over de definitieve inrichting. Dat maakt dat het waarschijnlijk langere tijd gaat duren voor het plan in uitvoering kan worden genomen.
Veerse Poort renovatie kunstgras
Dit project is in 2022 uitgevoerd. In 2023 worden de armaturen vervangen door led-verlichting.
Sportpark St. Laurens
Dit project is in 2022 uitgevoerd. In 2023 worden de armaturen vervangen door led-verlichting.
Sportpark Arnemuiden
Dit project is in 2022 uitgevoerd. n 2023 worden de armaturen vervangen door led-verlichting.
Trekker + toebehoren
Bij de personele uitbreiding in 2023 zal worden of dit aangeschaft gaat worden.
Programma Sociaal Domein
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2022 | Vrijval krediet | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|
6.02.0 Wijkteams | ||||
implementatie software TIM | 150 | 158 | -8 |
Implementatie software TIM
De software is in november 2022 in gebruik genomen en de implementatie zal in 2023 worden afgerond.
Programma Volksgezondheid en Milieu
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2022 | Vrijval krediet | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|
7.02.0 Riolering | ||||
Renovatielasten riolen | 1.890 | 488 | 1.402 | |
Milieumaatregelen riolen | 830 | 555 | 275 | |
Diversen | 36 | 36 | ||
7.03.0 Afval | ||||
huisvuilauto BX-HB-98 2018 | 200 | 200 | ||
huisvuilauto ondergr cont 30-BBR-8 | 365 | 365 | ||
Huisvuilauto zijbelading 95-BBR-7 | 230 | 230 | ||
huisvuilauto zijbelading 10 BDV 9 | 230 | 230 | ||
diftar gf zuilen en tuinkorven | 125 | 125 | ||
Containers | 90 | 67 | 23 | |
ondergrondse containers | 83 | 83 | ||
Collectors ondergrondse afvalcontain | 165 | 111 | 54 | |
7.04.0 Milieubeheer | ||||
aardgasvrije wijk dauwendaele | 4.620 | 373 | 4.247 | |
herinrichting zusterplein | 244 | 51 | 193 | |
Diversen | 52 | 21 | 4 | 27 |
7.05.0 Begraafplaatsen en crematoria | ||||
uitbreiding begraafpl st laurens | 425 | 425 | ||
electrocar schmitz begraafplaats | 51 | 53 | -2 | |
Inrichting crematorium | 35 | 30 | 5 | |
maaimachine walker | 47 | 48 | ||
opstarten eigen website bcr | 10 | 10 | ||
modernisering/uitbr koffiekamer | 65 | 1 | 64 | |
modernisering crematorium | 103 | 81 | 22 | |
glasvezelkabel crematorium, aanleg | 15 | 14 | 1 | |
askamer naar asbestemmingswinkel | 10 | 10 | ||
Totaal | 9.920 | 1.973 | 1.875 | 6.072 |
Toelichting
Renovatielasten riolen
In 2022 zijn een aantal rioolwerkzaamheden uitgesteld. Daarom is er sprake van een onderbesteding.
Milieumaatregelen riolen
In 2022 zijn een aantal rioolwerkzaamheden uitgesteld. Daarom is er sprake van een onderbesteding.
Huisvuilauto BX-HB-98 2018
De huisvuilauto is in bestelling, levertijd april 2024.
Huisvuilauto ondergr cont 30-BBR-8
De huisvuilauto is in bestelling, levertijd september 2023.
Huisvuilauto zijbelading 95-BBR-7
De huisvuilauto is in bestelling, levertijd juli 2024.
Huisvuilauto zijbelading 10-BDV-9
De huisvuilauto is in bestelling, levertijd juli 2024.
Diftar GF zuilen en tuinkorven
Dit wordt in 2023 aangeschaft.
Collectors ondergrondse afvalcontainers
In 2023 worden nog uitgaven gedaan.
Aardgasvrije wijk Dauwendaele
Er is nog steeds perspectief om de proeftuin te realiseren. De raad heeft op 27-1-2022 besloten om extra financiële middelen beschikbaar te stellen als de proeftuin slaagt.
Herinrichting Zusterplein
Het plan voor vergroening van het Zusterplein is in 2022 uitgevoerd. Dit hoort bij een Europees project wat per 31-12-2022 afgesloten is. De uitgaven zijn gedekt door de Europese subsidie.
Uitbreiding begraafplaats St. Laurens
Dit pjoject wordt in 2023 opgestart.
Modernisering crematorium
De uitvoering van dit project loopt over meedere jaren.
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2022 | Vrijval krediet | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|
8.01.0 Ruimtelijke ordening | ||||
software DSO omgevingswet | 500 | 75 | 425 | |
Software | 36 | -1 | 37 | |
8.03.0 Wonen en bouwen | ||||
Aankoop buitenruststraat | 2.410 | 2.410 | ||
trekker john deere | 76 | 76 | ||
trekker (Massey ferguson MF 3640) | 60 | 60 | ||
kar voor versnipperen | 22 | 22 | ||
kiepkar langzaamverkeer | 11 | 11 | ||
Totaal | 3.115 | 73 | 3.042 |
Software DSO omgevingswet
Deze software is noodzakelijk om de omgevingswet uit te kunnen voeren. In 2022 heeft er een inventarisatie plaatsgevonden en deze wordt in 2023 uitgerold.
Aankoop buitenruststraat
Buitenruststraat 237 zal aangekocht worden in 2023 voor woningbouw. Het krediet is reeds verleend in 2022.