Overzicht kredieten
In onderstaande tabellen is per programma, geclusterd per taakveld, de kredieten weergegeven. Hierbij wordt inzicht gegeven in het beschikbare krediet, de werkelijke uitgaven, de vrijval en het restant van het krediet. Het restant krediet is voldoende om de resterende werkzaamheden uit te voeren. Kredieten van meer dan € 100.000 zijn afzonderlijk toegelicht.
Programma Bestuur en Ondersteuning
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2024 | Vrijval krediet | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|
0.01.0 Bestuur | ||||
Audiovisuele vz raadszaal | 290 | 217 | 73 | |
0.02.0 Burgerzaken | ||||
GPS-set | 25 | 25 | ||
0.03.0 Beheer ov gebouwen en gronden | ||||
Verduurzaming vastgoed geen spijt | 50 | 42 | 8 | |
0.04.0 Overhead | ||||
Paternosterkasten | 88 | 5 | 83 | |
Meubilair (excl stoelen) | 371 | 134 | 236 | |
Inrichting restaurant/keuken | 102 | 102 | ||
Kantoorapparatuur | 65 | 77 | -13 | |
Stadskantoor toegangscontrole | 200 | 28 | 172 | |
Diversen | 84 | 20 | 1 | 62 |
Totaal | 1.274 | 524 | 9 | 741 |
Toelichting
Audiovisuele voorzieningen Raadszaal
Er is gestart met het vervangen van de audiovisuele voorzieningen in de raadzaal van het stadskantoor. Dit wordt waarschijnlijk in 2025 afgerond.
Meubilair (excl stoelen)
Dit krediet zal deels worden gebruikt voor (werk)meubilair in het restuarant en het krediet wordt mogelijk ingezet voor het project nieuwe visie op werken.
Inrichting restaurant/keuken
De inzet van dit krediet is afhankelijk van de ontwikkelingen van het project visie op werken.
Stadskantoor toegangscontrole
Het project is gestart. Waarschijnlijk worden de werkzaamheden hiervoor in 2025 afgerond.
Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2024 | Vrijval krediet | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|
2.01.0 Verkeer en vervoer | ||||
Materieel gladheidsbestrijding | 87 | 35 | 52 | |
Vervanging verkeerslichten | 375 | 133 | 6 | 236 |
Vervanging openbare verlichting | 375 | 375 | ||
Netwerk managem.syst VRI softw | 32 | 25 | 7 | |
Stalen en houten bruggen | 50 | 50 | ||
Auto wisselbare opbouw | 100 | 100 | ||
Auto open laadbak | 75 | 73 | 2 | |
Dauwendaele parkeerterr en passage | 767 | 30 | 737 | |
Diversen | 17 | 10 | 1 | 6 |
2.02.0 Parkeren | ||||
Parkeerverwijssyst sof hardw | 75 | 75 | ||
Camera en software scanauto | 1.380 | 49 | 1.330 | |
C2000 politieportofoons | 26 | 26 | ||
Roldeur Koust.dk incl elect bedien | 35 | 35 | ||
Bewegwijz signing parkeergarages | 100 | 100 | ||
Diversen | 35 | 39 | -4 | |
2.04.0 Econ havens en waterwegen | ||||
Kademuur nieuwe haven-turfkaai | 4.500 | 354 | 4.146 | |
Kademuur koren-kinderdijk | 2.365 | 1.051 | 1.313 | |
Totaal | 10.393 | 2.140 | 104 | 8.149 |
Toelichting
Vervanging verkeerslichten
De voorbereiding voor de vervanging verkeersregelinstallatie Stromenweg/Grevelingenstraat loopt inmiddels. De vervanging van de de verkeersregelinginstallatie Breeweg/Laan der Verenigde Naties wordt in de 1e helft van 2025 verder opgepakt.
Vervanging openbare verlichting
Om zoveel mogelijk energie te besparen wordt ingezet op het vervangen van armaturen met conventionele verlichting door armaturen met Ledverlichting. In 2024 zijn ongeveer 500 armaturen vervangen en ongeveer 50 lichtmasten.
Auto wisselbare opbouw
De auto is in bestelling en wordt in 2025 geleverd.
Dauwendaele parkeerterrein en passage
Het opknappen van het parkeerterrein en de passage is in uitvoering. De aanbesteding start in het 1e kwartaal 2025.
Camera en software scanauto
De aanbesteding is gestart en zal in 2025 plaatsvinden.
Bewegwijzering signing parkeergarages
De vervanging zal in 2025 worden uitgevoerd.
Kademuur Nieuwe Haven-Turfkaai
De restauratie van de kademuren is in de voorbereidende fase, momenteel loopt de aanbesteding.
Kademuur Korendijk-Kinderdijk
De restauratie van de kademuren wordt in 2025 afgerond.
Programma Economie
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2024 | Vrijval krediet | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|
3.04.0 Economische promotie | ||||
Verduurzaming Kloveniersdoelen | 50 | 50 | ||
Diversen | 18 | 18 | ||
Totaal | 68 | 18 | 50 |
Programma Onderwijs
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2024 | Vrijval krediet | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|
4.02.0 Onderwijshuisvesting | ||||
gh smithlaan uitbreiding/inrichting | 2.294 | 2.293 | 1 | |
Griffioenstraat 34 1ste inr. | 20 | 20 | ||
Voorbereiding Brede school Dauwendaele | 200 | 7 | 193 | |
Totaal | 2.514 | 2.300 | 1 | 213 |
Toelichting
Generaal Hakewill Smithlaan
De verbouwing van de Generaal Hakewill Smithlaan is in 2023 afgerond, echter is er in 2024 meerwerk in rekening gebracht.
Voorbereiding Brede school Dauwendaele
De initiatieffase voor ´Hart van Dauwendaele´ is in uitvoering en zal naar verwachting eind 2025 worden afgerond.
Programma Sport, cultuur en recreatie
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2024 | Vrijval krediet | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|
5.02.0 Sportaccommodaties | ||||
Cirkelmaaier | 85 | 85 | ||
Voorz opstallen accommodaties | 95 | 48 | 48 | |
Veersepoort renovatie kunstgras | 493 | 493 | ||
Sportveld st.laurens | 95 | 95 | ||
Sportveld Arnemuiden | 109 | 109 | ||
Inrichting en installaties de Sprong | 247 | 32 | 44 | 171 |
Inrichting en installaties Kruitmolen | 71 | 1 | 12 | 57 |
Inrichting en installaties de Blikken | 68 | 68 | ||
Verduurzaming gymzaal molenwater | 186 | 10 | 176 | |
Verduurzaming de blikken | 478 | -5 | 483 | |
Kunstgras de Sprong | 90 | 2 | 88 | |
Ledverlichting diversen sportparken | 805 | 94 | 10 | 700 |
Verduurz gymzaal Rentmeesterln 241 | 244 | 244 | ||
5.03.0 Cultuurpresentatie,-prod-part | ||||
Impregnatie gevels Schouwburg | 71 | 73 | -2 | |
5.05.0 Cultureel erfgoed | ||||
Verduurzaming Stadhuis | 103 | 4 | 99 | |
Restauratie Stadhuisgevel | 578 | 2 | 576 | |
Abdijtoren, branddetectie | 260 | 43 | 217 | |
Burgerinitatief molenromp St Laurens | 70 | 70 | ||
5.07.0 Openbaar groen en (openl)recr | ||||
Trekker + toebehoren | 100 | 100 | ||
Trekker + kiepkar | 78 | 12 | 66 | |
Masterplan groene woud | 230 | 233 | -3 | |
Trekker John Deere 2022 | 55 | 55 | ||
Inrichting en aanslag speelterreinen | 50 | 27 | 23 | |
Renovatie parken/paden/groengebieden | 350 | 37 | 313 | |
Maaiarm | 62 | 62 | ||
Zelfreinigend toilet Hof van Tange | 175 | 120 | 55 | |
Zelfreinigend toilet Molenwater | 175 | 131 | 44 | |
Zelfreinigend toilet Damplein | 175 | 120 | 55 | |
Totaal | 5.596 | 1.694 | 269 | 3.633 |
Toelichting
Veersepoort renovatie kunstgras
De renovatie van het kunstgras is afgerond.
Sportveld Arnemuiden
De realisatie van de velden voor de korfbalvereniging is afgerond.
Inrichting en installaties de Sprong
Dit wordt in 2025 opgepakt.
Verduurzaming gymzaal Molenwater
De voorbereidingen voor de verduurzaming zijn in gang gezet, uitvoering volgt in 2025.
Verduurzaming De Blikken
De voorbereidingen voor de verduurzaming zijn in gang gezet, uitvoering volgt in 2025.
Ledverlichting diversen sportparken
Het aanbrengen van ledverlichting is eind januari 2025 gereed.
Verduurzaming gymzaal Rentmeesterlaan 241
In 2025 wordt gestart met de voorbereiding, uitvoering is waarschijnlijk in 2026.
Verduurzaming Stadhuis
Uit onderzoek is gebleken dat het isoleren van het plafond van de burgerzaal niet mogelijk is. Er volgen nog kosten voor het onderzoek in 2025.
Restauratie Stadhuis
De voorbereiding voor de restauratie is gestart en zal grotendeels in 2025 plaatsvinden.
Branddetectie Abdijtoren
Het project is gestart en de werkzaamheden zullen waarschijnlijk in 2025 uitgevoerd worden.
Trekker + toebehoren
Jaarlijks wordt bekeken of vervanging noodzakelijk is.
Masterplan Groene Woud
Het masterplan Groene Woud is in 2024 afgerond.
Renovatie parken/paden/groengebieden
Uitvoering van de renovatie van alle paden in het Bolwerkpark is gepland in het 1e kwartaal 2025.
Zelfreinigend toilet Hof van Tange
Het zelfreinigend toilet is geplaatst en in gebruik genomen.
Zelfreinigend toilet Molenwater
Het zelfreinigend toilet is geplaatst en in gebruik genomen.
Zelfreinigend toilet Damplein
Het zelfreinigend toilet is geplaatst en in gebruik genomen.
Programma Sociaal Domein
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2024 | Vrijval krediet | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|
6.01.0 Samenkracht en burgerpart | ||||
Verduurzaming wijkcentrum st laurens | 287 | -4 | 291 | |
Verduurzaming Gymzaal/wijkcentr Nieuwland | 247 | 1 | 246 | |
Verduurzaming Poppodium de Spot | 482 | 11 | 471 | |
Verduurzaming Scouting Lutemgrp Baarnseln | 89 | 89 | ||
Totaal | 1.105 | 9 | 1.096 |
Verduurzaming wijkcentrum st laurens
De voorbereiding van de verduurzaming van het wijkcentrum Sint Laurens is gestart.
Verduurzaming Gymzaal/wijkcentrum Nieuwland
De voorbereiding van de verduurzaming zal plaats vinden in 2025 en de uitvoering vermoedelijk in 2026.
Verduurzaming Poppodium de Spot
De verduurzaming is in afwachting van de organisatieontwikkeling tussen De Spot en Vizita.
Programma Volksgezondheid en Milieu
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2024 | Vrijval krediet | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|
7.02.0 Riolering | ||||
Renovatielasten riolen | 2.082 | 1.139 | 944 | |
Verbeteringsmaatregelen riolen | 884 | 1.375 | -491 | |
Riool reinigingsmachine | 50 | 49 | 1 | |
7.03.0 Afval | ||||
Huisvuilauto 31-BXH-5 | 230 | 223 | 7 | |
Huisvuilauto 90-BXX-9 | 365 | 330 | 35 | |
Huisvuilauto 94-BXX-6 | 265 | 253 | 12 | |
Huisvuilauto 87-BXX-6 | 265 | 253 | 12 | |
Diftar gf zuilen en tuinkorven | 125 | 35 | 90 | |
Containers | 135 | 104 | 8 | 23 |
Veegmachine | 230 | 230 | ||
Perscontainers Essenvelt Stromenwijk | 360 | 225 | 135 | |
Ondergrondse afvalcontainers incl. toegangssysteem | 298 | 212 | 86 | |
Kraantrechtervoertuig 2x | 75 | 75 | ||
Zelfpersende prullenbakken | 45 | 49 | -4 | |
7.05.0 Begraafplaatsen en crematoria | ||||
Uitbreiding begraafpl st laurens | 425 | 30 | 395 | |
Opstarten eigen website bcr | 10 | 8 | 2 | |
Modernisering/uitbr koffiekamer | 80 | 83 | -3 | |
Askamer naar asbestemmingswinkel | 10 | 4 | 6 | |
Vervanging inventaris koffiekamers e | 143 | 146 | -3 | |
Voorber.verduurz.crematorium | 100 | 21 | 79 | |
Verv inventaris familiekamer en wachtruimte | 169 | 70 | 99 | |
Garage voor gereedschappen begraafpl | 451 | 36 | 415 | |
Herstel paden begraafplaats | 105 | 105 | ||
Diversen | 7 | 7 | ||
Totaal | 6.909 | 4.719 | 161 | 2.029 |
Toelichting
Renovatielasten riolen
In 2024 zijn een aantal rioolwerkzaamheden uitgesteld. Dit krediet wordt gedekt door de voorziening Rioolbeheer.
Milieumaatregelen riolen
In 2024 zijn een aantal rioolwerkzaamheden uitgevoerd. Dit krediet wordt gedekt door de voorziening Rioolbeheer.
Huisvuilauto 31-BXH-5
De huisvuilauto is in 2024 in gebruik genomen.
Huisvuilauto 90-BXX-9
De huisvuilauto is in 2024 in gebruik genomen.
Huisvuilauto 94-BXX-6
De huisvuilauto in in 2024 in gebruik genomen.
Huisvuilauto 87-BXX-6
De huisvuilauto in in 2024 in gebruik genomen.
Diftar GF zuilen en tuinkorven
De zuilen en tuinkorven moeten nog geplaatst worden.
Containers
Dit is een jaarljks krediet ten behoeve van de vervanging van kliko's.
Veegmachine
De veegmachine is besteld en wordt in 2025 geleverd.
Perscontainers Essenvelt/Stromenwijk
De perscontainers zijn nog niet overal geplaatst.
Ondergrondse afvalcontainers incl. toegangssysteem
Dit is een jaarlijks krediet om de ondergrondse containers te kunnen vervangen. Het toegangssysteem is met ingang van 2024 gehuurd.
Uitbreiding begraafplaats Sint Laurens
Het gebied is opgehoogd en er is drainage aangelegd. Aanplanting vindt plaats in het najaar van 2025. De aanleg van de paden moet nog voorbereid worden.
Vervanging inventaris koffiekamer
Het inventaris van de koffiekamer is in 2024 vervangen.
Voorbereiding verduurzaming crematorium
In 2025 start de voorbereiding en aanbesteding. Uitvoering wordt waarschijnlijk 2026/2027.
Vervanging inventaris familiekamer en wachtruimte
De vervanging is gestart en wordt in 2025 afgerond.
Garage voor gereedschappen begraafplaats
De voorbereiding voor de bouw van de garage is gestart en de bouw wordt in 2025 afgerond.
Herstel paden begraafplaats
Dit project is uitgesteld omdat eerst een garage voor gereedschappen moest worden gebouwd.
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2024 | Vrijval krediet | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|
8.01.0 Ruimtelijke ordening | ||||
Software DSO omgevingswet | 536 | 110 | 426 | |
Trekker (Massey ferguson MF 3640) | 74 | 74 | ||
8.03.0 Wonen en bouwen | ||||
Aankoop Buitenruststraat | 1.100 | 1.100 | ||
Totaal | 1.710 | 184 | 1.526 |
Software DSO omgevingswet
Deze software is noodzakelijk om de omgevingswet uit te kunnen voeren. Deze is in 2023 uitgerold en in gebruik genomen. In 2024 zijn geen kosten meer gemaakt en wordt het krediet afgesloten.
Aankoop buitenruststraat
Buitenruststraat 237 wordt binnen het grondbedrijf geactiveerd en het krediet wordt afgesloten.