JAARVERSLAG

Download pdf

• Bestuur en ondersteuning
  • Inleiding
  • Beleidskader
  • Wat wilden we bereiken?
  • Wat hebben we bereikt?
  • Wat hebben we ervoor gedaan?
  • Effecten maatregelen financieel herstelplan
  • Beleidsindicatoren
  • Wat heeft het gekost?

• Veiligheid
  • Inleiding
  • Beleidskader
  • Wat wilden we bereiken?
  • Wat hebben we bereikt?
  • Wat hebben we ervoor gedaan?
  • Effecten maatregelen financieel herstelplan
  • Beleidsindicatoren
  • Wat heeft het gekost?

• Verkeer, vervoer en waterstaat
  • Inleiding
  • Beleidskader
  • Wat wilden we bereiken?
  • Wat hebben we bereikt?
  • Wat hebben we ervoor gedaan?
  • Effecten maatregelen financieel herstelplan
  • Beleidsindicatoren
  • Wat heeft het gekost?

• Economie
  • Inleiding
  • Beleidskader
  • Wat wilden we bereiken?
  • Wat hebben we bereikt?
  • Wat hebben we ervoor gedaan?
  • Effecten maatregelen financieel herstelplan
  • Beleidsindicatoren
  • Wat heeft het gekost?

• Onderwijs
  • Inleiding
  • Beleidskader
  • Wat wilden we bereiken?
  • Wat hebben we bereikt?
  • Wat hebben we ervoor gedaan?
  • Effecten maatregelen financieel herstelplan
  • Beleidsindicatoren
  • Wat heeft het gekost?

• Sport, cultuur en recreatie
  • Inleiding
  • Beleidskader
  • Wat wilden we bereiken?
  • Wat hebben we bereikt?
  • Wat hebben we ervoor gedaan?
  • Effecten maatregelen financieel herstelplan
  • Beleidsindicatoren
  • Wat heeft het gekost?

• Sociaal Domein
  • Inleiding
  • Beleidskader
  • Geïndiceerde zorg: Jeugdwet, Wmo, Participatiewet en armoedebeleid
    • Wat wilden we bereiken?
    • Wat hebben we bereikt?
    • Wat hebben we ervoor gedaan?
  • Sociaal domein collectief: Preventie, welzijn, algemene voorzieningen
    • Wat wilden we bereiken?
    • Wat hebben we bereikt?
    • Wat hebben we ervoor gedaan?
  • Ondersteunende functies: o.a. toegang (TIM), Veilig Thuis, gecertificeerde instellingen, Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland
    • Wat wilden we bereiken?
    • Wat hebben we bereikt?
    • Wat hebben we ervoor gedaan?
  • Effecten maatregelen financieel herstelplan
  • Beleidsindicatoren
  • Wat heeft het gekost?

• Volksgezondheid en milieu
  • Inleiding
  • Beleidskader
  • Wat wilden we bereiken?
  • Wat hebben we bereikt?
  • Wat hebben we ervoor gedaan?
  • Effecten maatregelen financieel herstelplan
  • Beleidsindicatoren
  • Wat heeft het gekost?

• Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
  • Inleiding
  • Beleidskader
  • Wat wilden we bereiken?
  • Wat hebben we bereikt?
  • Wat hebben we ervoor gedaan?
  • Effecten maatregelen financieel herstelplan
  • Beleidsindicatoren
  • Wat heeft het gekost?

• Weerstandsvermogen en Risicobeheersing
  • Inleiding
  • Beleidskader
  • Risico's met financiële gevolgen
  • Weerstandscapaciteit
  • Weerstandsvermogen
  • Risico's met niet-financiële gevolgen
  • Financiele kengetallen

• Lokale heffingen
  • Inleiding
  • Beleidskader
  • Overzicht belastingen en heffingen
  • Lokale lastendruk
  • Kwijtscheldingsbeleid
  • Kostenonderbouwing tarieven

• Onderhoud kapitaalgoederen
  • Inleiding
  • Beleidskader
  • Begraafplaatsen en crematorium
  • Gebouwen en civieltechnische kunstwerken
  • Openbaar groen
  • Openbare verlichting
  • Riolering
  • Speelplaatsen
  • Sportvelden
  • Verkeerregelinstallaties
  • Waterwegen
  • Wegen
  • Financiën kapitaalgoederen

• Financiering
  • Inleiding
  • Beleidskader
  • Renterisicobeheer
    • Kasgeldlimiet
    • Renterisiconorm
  • Rente
  • Leningportefeuille

• Bedrijfsvoering
  • Inleiding
  • Personeel en Organisatie
  • Dienstverlening
  • Communicatie
  • Juridische zaken
  • Informatie en Automatisering
  • Documentaire / Digitale informatievoorziening
  • Inkoop
  • Informatiebeveiliging
  • Privacybescherming
  • Financieel Beleid/Beheer
  • AO/IC

• Verbonden partijen
  • Inleiding
  • Gemeenschappelijke regelingen
    • Veiligheidsregio
    • Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland
    • De Zeeuwse muziekschool
    • Stadsgewestelijke Brandweer Vlissingen/Middelburg
    • Zeeuws Archief
    • Orionis Walcheren
    • Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland
    • Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland
  • Vennootschappen
    • BV Monumentenbeheer Middelburg
    • NV Economische Impuls Zeeland
    • Stadsgewestelijk Zwembad Vastgoed B.V.
    • Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V.
    • PZEM
    • Bank Nederlandse Gemeenten
  • Stichtingen
    • Stichting Roosevelt Academy Fonds

• Grondbeleid
  • Inleiding
  • Beleidskader
  • Financiële positie grondbedrijf
    • Resultaat 2021 grondbedrijf
    • Boekwaarde grondbedrijf
    • Voorziening grondbedrijf
    • Reserve grondbedrijf
  • Risico's grondbedrijf
  • Actuele prognose grondbedrijf
  • Toelichting per complex
    • Bouwgrond in exploitatie (bie)
    • Materiële vaste activa (mva)
    • Overige gronden

• COVID-19
  • Inleiding
  • Maatschappelijke gevolgen
  • Monitoring Covid-19 gevolgen
  • Coronacompensatie van het rijk
  • Financiële gevolgen COVID-19

• Overzicht van lasten en baten

• Toelichting op lasten en baten
  • Toelichting afwijkingen lasten en baten
  • Algemene dekkingsmiddelen
  • Overzicht onvoorziene uitgaven
  • Overzicht incidentele baten en lasten
  • Overzicht toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
  • Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen (WNT)
  • Analyse begrotingsrechtmatigheid

• Balans
  • Activa
  • Passiva
  • Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

• Toelichting op de balans
  • Immateriele vaste activa
  • Materiele vaste activa
  • Financiele vaste activa
  • Voorraden
  • Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
  • Liquide middelen
  • Overlopende activa
  • Eigen vermogen
  • Voorzieningen
  • Vaste schulden
  • Vlottende schulden
  • Overlopende passiva
  • Gewaarborgde geldleningen
  • EMU-saldo
  • Niet uit de balans blijkende verplichtingen

• Overzicht kredieten
  • Programma Bestuur en Ondersteuning
  • Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat
  • Programma Onderwijs
  • Programma Sport, cultuur en recreatie
  • Programma Volksgezondheid en Milieu
  • Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
  • Sisa tabel

• Overzicht lasten en baten per taakveld

• Bijlage Europese Projecten