Overzicht kredieten
In onderstaande tabellen is per programma, geclusterd per taakveld, de kredieten weergegeven. Hierbij wordt inzicht gegeven in het beschikbare krediet, de werkelijke uitgaven, de vrijval en het restant van het krediet. Het restant krediet is voldoende om de resterende werkzaamheden uit te voeren. Kredieten van meer dan € 100.000 zijn afzonderlijk toegelicht.
Programma Bestuur en Ondersteuning
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2021 | Vrijval krediet | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|
0.01.0 Bestuur | ||||
geluidsinstallatie raadszaal | 25 | 25 | ||
0.02.0 Burgerzaken | ||||
modernisering gba | 75 | 75 | ||
software | 20 | 2 | 18 | |
0.03.0 Beheer ov gebouwen en gronden | ||||
Renault T 30 Master 30-BN-GZ | 46 | 46 | ||
steigers en loopbruggen | 14 | 13 | 1 | |
gesloten auto met enkele cabine | 50 | 50 | ||
gesloten auto met enkele cabine | 50 | 50 | ||
0.04.0 Overhead | ||||
smartphones | 200 | 200 | ||
meubilair (excl stoelen) | 371 | 371 | ||
paternosterkasten | 88 | 88 | ||
Diverse software | 40 | 30 | 10 | |
Kantoorapparatuur | 81 | 5 | 45 | 32 |
Laadpalen waldammeweg/stadskantoor | 48 | 48 | ||
gesloten auto met enkele cabine | 50 | 50 | ||
intranet software | 20 | 20 | ||
verh kr softw Centric vvh key2 | 6 | 6 | ||
vervanging pinautomaten balie | 18 | 18 | ||
Diversen | 84 | 7 | 77 | |
0.06.2 OZB niet woningen | ||||
doorontw software 7R2 en Egon | 100 | 100 | ||
Totaal | 1.385 | 231 | 73 | 1.081 |
Toelichting
Smartphones
Smartphones worden in 2022 aangeschaft.
Meubilair (excl stoelen)
Dit krediet wordt mogelijk ingezet voor het project nieuwe visie op werken.
Doorontwikkeling software 7R2 en Egon
De verwachting is dat dit in 2022 gaat plaatsvinden.
Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2021 | Vrijval krediet | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|
2.01.0 Verkeer en vervoer | ||||
Materieel gladheidsbestrijding | 77 | 77 | ||
vervanging verkeerslichten | 625 | 199 | 426 | |
Vervanging openbare verlichting | 23 | 23 | ||
verkeersmodel | 42 | 46 | -4 | |
wiellaadschop atlas 2018 | 70 | 70 | ||
camera's kernwinkelgebied | 245 | 16 | 229 | |
inzinkbare palen kernwinkelgebied | 74 | 74 | ||
2 laadkranen | 114 | 117 | -3 | |
veegauto | 80 | 81 | -1 | |
auto met enkele cabine | 47 | 45 | 2 | |
park gar fase 3 deurlez.hard/softwar | 100 | 74 | 26 | |
2.02.0 Parkeren | ||||
parkeergarages fase 2a terminals | 177 | 178 | -1 | |
parkeerverwijssyst sof hardw 2018 | 75 | 75 | ||
Speedgate parkeergarages | 272 | 270 | 2 | |
Diversen | 94 | 65 | 17 | 12 |
2.04.0 Econ havens en waterwegen | ||||
walstroomkasten loskade | 100 | 96 | 4 | |
Totaal | 2.214 | 1.186 | 51 | 977 |
Toelichting
Vervanging verkeerslichten
Er is een vervangingsschema verkeersregelinginstallatie, volgens dit schema wordt de vervanging uitgevoerd.
Camera's kernwinkelgebied
De aanbesteding is in gang gezet en de plaatsing wordt in 2022 gerealiseerd.
2 laadkranen
Deze zijn aangeschaft en in gebruik genomen.
Parkeersgarages fase 3 deurlezers
De deurlezers zijn geinstalleerd.
Parkeergarages fase 2a terminals
Het vernieuwen van de parkeerinstallaties van de parkeergarages is in 2021 uitgevoerd en afgerond.
Speedgate parkeergarages
Het vernieuwen van de parkeerinstallaties van de parkeergarages is in 2021 uitgevoerd en afgerond.
Walstroomkasten Loskade
Dit project is afgerond.
Programma Onderwijs
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2021 | Vrijval krediet | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|
4.02.0 Onderwijshuisvesting | ||||
Grevelingenstraat aanpassing + uitbreiding/ Korczakstr (vso 12+) uitbreiding | 2.061 | 2.061 | ||
gh smithlaan 9 uitbreiding/inrichting | 311 | 23 | 288 | |
Diversen | 62 | 62 | ||
Totaal | 2.434 | 2.084 | 350 |
Toelichting
Grevelingenstraat aanpassing + uitbreiding en Korczakstr (vso 12+) uitbreiding
De gemeente Middelburg en de scholen (Respont en de Korre) dragen bij aan de verbouwing van de scholen aan de Korczakstraat en de Grevelingenstraat. Gemeente Middelburg heeft voor de verbouwing van de beide scholen 3 kredieten beschikbaar geteld voor een totaalbedrag van € 2.061.000. Eventuele meerkosten komen voor rekening van de schoolbesturen van Respont en de Korre.
De verbouwing aan de Korczakstraat is gereed en in juni 2020 opgeleverd.
De verbouwing aan de Grevelingenstraat is gereed en in maart 2021 opgeleverd.
Generaal Hakewill Smithlaan
De verbouwing is gestart en er is een tijdelijke unit geplaatst.
Programma Sport, cultuur en recreatie
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2021 | Vrijval krediet | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|
5.02.0 Sportaccommodaties | ||||
Materieel sportvelden | 18 | 18 | ||
Inventaris div. sporthallen | 12 | 3 | 9 | |
voorz opstallen accommodaties | 95 | 55 | 40 | |
kruitmolenlaan veld 5 | 75 | 73 | 2 | |
Diversen | 54 | 36 | 18 | |
5.03.0 Cultuurpresentatie,-prod-part | ||||
renovatie dak concertzaal | 250 | 228 | 22 | |
5.05.0 Cultureel erfgoed | ||||
Diversen | 21 | 21 | ||
5.07.0 Openbaar groen en (openl)recr | ||||
Inrichting en aanleg speelterreinen | 50 | 50 | ||
openlaadbak 2-VGB-54 | 39 | 46 | -7 | |
openlaadbak 2-VBG-55 | 39 | 46 | -7 | |
openlaadbak 2-VGB-57 | 39 | 46 | -7 | |
openlaadbak 4-VBH-29 | 39 | 46 | -7 | |
buurttuinkamers speelvoorzieningen | 128 | 128 | ||
wijkspeelvoorz. skatebaan veersepoor | 341 | 341 | ||
masterplan groene woud | 175 | 175 | ||
veersepoort renovatie kunstgras | 610 | 610 | ||
Sportveld st.laurens | 463 | 11 | 452 | |
Sportveld arnemuiden | 587 | 12 | 575 | |
Kunstgrasveld kruitmolen | 70 | 70 | ||
Open laadbak 4 stuks | 90 | 90 | ||
hoogwerker BN-XX-65 | 95 | 95 | ||
Trekker + toebehoren | 100 | 100 | ||
Trekker | 78 | 78 | ||
cirkelmaaier | 85 | 85 | ||
Diversen | 85 | 47 | 3 | 35 |
Totaal | 3.638 | 698 | 104 | 2.836 |
Toelichting
Renovatie dak Concertzaal
De renovatie van het dak van de concertzaal wordt in 2022 afgerond.
Buurttuinkamers speelvoorziening
In 2022 worden 4 groene buurtkamers gerealiseerd.
Wijkspeelvoorziening skatebaan Veersepoort
De skatebaan wordt verplaatst naar een nieuwe locatie in 2022.
Masterplan Groene Woud
Het budget dien beschikbaar te blijven voor het integreren van HZ-locatie Groene Woud met Bolwerk.
Veerse Poort renovatie kunstgras
Dit project is aanbesteed en wordt in 2022 uitgevoerd.
Sportpark St. Laurens
Dit project is aanbesteed en wordt in 2022 uitgevoerd.
Sportpark Arnemuiden
Dit project is aanbesteed en wordt in 2022 uitgevoerd.
Trekker + toebehoren
In 2022 wordt bekeken wat er aangeschaft moet worden.
Programma Volksgezondheid en Milieu
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2021 | Vrijval krediet | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|
7.02.0 Riolering | ||||
Renovatielasten riolen | 1.697 | 955 | 742 | |
Milieumaatregelen riolen | 1.389 | 622 | 767 | |
auto met enkele cabine 5-VPH-83 | 47 | 45 | 2 | |
Diversen | 36 | 36 | ||
7.03.0 Afval | ||||
auto BR-JF-59 ondergrondse container | 250 | 190 | 60 | |
huisvuilauto BX-HB-98 2018 | 200 | 200 | ||
huisvuilauto ondergr cont 30-BBR-8 | 285 | 285 | ||
Huisvuilauto zijbelading 95-BBR-7 | 230 | 230 | ||
veegmachine (ravo 2014) | 175 | 176 | -1 | |
Containers | 90 | 97 | -7 | |
Collectors ondergrondse afvalcontain | 165 | 30 | 135 | |
Diversen | 53 | 27 | 26 | |
7.04.0 Milieubeheer | ||||
aardgasvrije wijk dauwendaele | 3.300 | 177 | 3.123 | |
herinrichting zusterplein | 244 | 2 | 242 | |
herinrichting stationsplein | 405 | 405 | ||
Diversen | 61 | 25 | 36 | |
7.05.0 Begraafplaatsen en crematoria | ||||
Inrichting crematorium | 35 | 25 | 10 | |
maaimachine walker | 47 | 1 | 46 | |
auto met enkele cabine 3-VGV-99 | 68 | 62 | 6 | |
opstarten eigen website bcr | 10 | 10 | ||
modernisering/uitbr koffiekamer | 65 | 65 | ||
modernisering crematorium | 103 | 103 | ||
askamer naar asbestemmingswinkel | 10 | 10 | ||
Totaal | 8.965 | 2.434 | 2.008 | 4.524 |
Toelichting
Renovatielasten riolen
In 2021 zijn een aantal rioolwerkzaamheden uitgesteld. Daarom is er sprake van een onderbesteding.
Milieumaatregelen riolen
In 2021 zijn een aantal rioolwerkzaamheden uitgesteld. Daarom is er sprake van een onderbesteding.
Auto BR-JF-59 ondergrondse container
Dit voertuig in in 2021 aangeschaft en in gebruik.
Huisvuilauto BX-HB-98 2018
De huisvuilauto wordt in 2022 aanbesteed.
huisvuilauto ondergr cont 30-BBR-8
De aanbesteding wordt in gang gezet, de levertijd is 2 jaar.
Huisvuilauto zijbelading 95-BBR-7
De huisvuilauto wordt in 2022 aanbesteed.
Veegmachine Ravo
Deze veegmachine is geleverd en in gebruik
Collectors ondergrondse afvalcontainers
De onderdelen zijn deels in 2021 geleverd, in 2022 wordt de rest geleverd.
Aardgasvrije wijk Dauwendaele
In de loop van 2022 zal moeten blijken of de proeftuin daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.
Herinrichting Zusterplein
Het plan voor vergroening van het Zusterplein wordt in 2022 uitgevoerd.
Herinrichting Stationsplein
De werkzaamheden zijn in 2021 uitgevoerd.
Modernisering crematorium
De uitvoering van dit project loopt over meedere jaren.
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2021 | Vrijval krediet | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|
8.01.0 Ruimtelijke ordening | ||||
software DSO omgevingswet | 500 | 68 | 432 | |
Software | 36 | 36 | ||
8.03.0 Wonen en bouwen | ||||
vicrea (software) | 17 | 20 | -2 | |
trekker john deere | 76 | 76 | ||
kiepkar langzaamverkeer | 11 | 11 | ||
Totaal | 640 | 88 | 552 |
Software DSO omgevingswet
Deze software is noodzakelijk om de omgevingswet uit te kunnen voeren en wordt in 2022 uitgerold.
Sisa tabel
