Overzicht van lasten en baten
Omschrijving | Begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | Verschil 2019 (+ voordeel, |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 5.289 | 5.245 | 6.206 | -961 |
Baten | -7.258 | -7.200 | -7.280 | 80 |
Totaal Bestuur en Ondersteuning | -1.969 | -1.955 | -1.074 | -881 |
Lasten | 5.129 | 5.019 | 5.027 | -8 |
Baten | -52 | -53 | -54 | 1 |
Totaal Veiligheid | 5.077 | 4.965 | 4.972 | -7 |
Lasten | 11.786 | 12.170 | 11.029 | 1.141 |
Baten | -1.634 | -1.979 | -1.843 | -136 |
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat | 10.152 | 10.191 | 9.186 | 1.005 |
Lasten | 2.316 | 2.158 | 9.785 | -7.626 |
Baten | -2.456 | -2.457 | -6.970 | 4.513 |
Totaal Economie | -141 | -299 | 2.815 | -3.113 |
Lasten | 6.887 | 7.324 | 7.020 | 305 |
Baten | -1.342 | -1.940 | -1.871 | -69 |
Totaal Onderwijs | 5.545 | 5.385 | 5.149 | 236 |
Lasten | 14.666 | 15.036 | 14.695 | 342 |
Baten | -1.961 | -1.897 | -2.065 | 169 |
Totaal Sport, cultuur en recreatie | 12.705 | 13.140 | 12.630 | 510 |
Lasten | 70.765 | 78.500 | 79.203 | -703 |
Baten | -19.252 | -18.696 | -18.827 | 130 |
Totaal Sociaal domein | 51.513 | 59.804 | 60.376 | -572 |
Lasten | 13.316 | 14.052 | 14.812 | -760 |
Baten | -14.363 | -14.721 | -15.533 | 812 |
Totaal Volksgezondheid en milieu | -1.048 | -669 | -721 | 52 |
Lasten | 9.634 | 24.199 | 18.620 | 5.579 |
Baten | -7.733 | -17.847 | -19.706 | 1.858 |
Totaal Volkshuisvesting, RO en sted vern | 1.901 | 6.351 | -1.086 | 7.437 |
Lasten | 139.787 | 163.703 | 166.395 | -2.691 |
Baten | -56.051 | -66.790 | -74.148 | 7.358 |
Saldo uitvoering programma's | 83.736 | 96.913 | 92.246 | 4.667 |
Lasten | 3.726 | 4.012 | 4.289 | -277 |
Baten | -99.102 | -101.166 | -102.288 | 1.122 |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | -95.376 | -97.154 | -97.999 | 845 |
Lasten | 2.576 | 47 | 313 | -266 |
Baten | -967 | -1.991 | -2.106 | 115 |
Totaal Overige baten en lasten | 1.609 | -1.944 | -1.794 | -151 |
Lasten | 11.229 | 11.913 | 12.586 | -673 |
Baten | -941 | -1.076 | -1.140 | 64 |
Totaal Overhead | 10.289 | 10.837 | 11.446 | -609 |
Lasten | 370 | 370 | -2 | 372 |
Totaal Vennootschapsbelasting | 370 | 370 | -2 | 372 |
Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten | ||||
Lasten | 157.689 | 180.045 | 183.580 | -3.535 |
Baten | -157.061 | -171.023 | -179.683 | 8.660 |
Saldo uitvoering programma's | 628 | 9.022 | 3.897 | 5.125 |
Toevoeging reserves | 997 | 4.661 | 20.048 | -15.387 |
Onttrekking reserves | -1.692 | -13.823 | -24.132 | 10.309 |
Totaal Mutaties reserves | -695 | -9.162 | -4.084 | -5.078 |
Resultaat | 67 | 140 | 187 | 47 |