Overzicht kredieten

Programma Bestuur en Ondersteuning

Toelichting

Modernisering GBA

Aanbestedingsprocedure loopt. Wordt in 2020 uitgevoerd.

Telefooncentrale vervanging

De aanschaf is door I&A Samenwerking gedaan. De gemeente Middelburg ontvangt via hen een factuur.

Smartphones 2018

Smartphones zijn aangeschaft. Het restantbudget wordt in 2020 gebruikt voor aanschaf van telefoons voor de nieuwe medewerkers van TIM.

Energievoorziening Stadskantoor

Dit krediet gaat niet meer worden gebruikt, omdat bij aanbesteding is gebleken dat de te verwachten kosten waarschijnlijk het dubbele zullen zijn.

Meubilair (excl stoelen)

Dit krediet wordt mogelijk ingezet voor het Integrale Faciliteiten Plan.

Software

Een krediet voor vervanging van de software voor het vervangen van het personeel en salarissysteem en een krediet voor software Photoshop, Illustrator en Sketchup zijn niet meer nodig.

Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Toelichting

Materiaal gladheidsbestrijding

Er zijn meerdere strooimaterialen aangeschaft.

Vervanging verkeerslichten

Er is een vervangingsschema verkeersregelinginstallatie, volgens dit schema wordt de vervanging uitgevoerd.

Wisselbare opbouw met laadkraan

De laadkraan is aangeschaft en in gebruik.

Veegmachine (ravo 2012)

De veegmachine is in gebruik.

Camera's kernwinkelgebied

Het project is in de opstartfase.

uitvoering pleinenvisie

Dit krediet wordt afgesloten, alle aanpassingen zijn uitgevoerd.

Herinrichting parkeerterrein Dauwendaele

Dit is nog niet uitgevoerd omdat de herstructurering van het winkelcentrum Dauwendaele niet doorgaat.

Bouwplan/herstraten zuidsingel e.o

De herinrichting van Achter het Hofplein moet nog plaatsvinden.

Aanleg silokade

Met de aanleg van de Silokade is begin 2020 gestart.

Parkeergarage fase 3 deurlezers hard/software

De aanbesteding is afgerond. Het wordt gefaseerd uitgevoerd in 2020 en 2021.

120 parkeerplaatsen theater

De aanleg is gereed in het voorjaar 2020.

Parkeergarages fase 2a terminals

De aanbesteding is afgerond. Het wordt gefaseerd uitgevoerd in 2020 en 2021.

Walstroomkasten Loskade

Dit wordt uitgevoerd in 2020.

Programma Onderwijs

Toelichting

Lonnenboot aanpassing

De aanpassingen aan de school zijn geheel binnen budget en de beschikbare tijd uitgevoerd.

Korczakstr (vso 12+) uitbreiding

De gemeente Middelburg en de scholen (Respont en de Knorre) dragen bij aan de verbouwing van de scholen aan de Korczakstraat en de Grevelingenstraat. Voor Middelburg is er voor de verbouwing van de beide scholen 3 kredieten beschikbaar voor een totaal bedrag van € 2.060.000. De verbouwing van de school aan de Korczakstraat wordt in mei 2020 opgeleverd, hierbij is er een overschrijding van € 51.000. De verbouwing van de Grevelingenstraat moet nog starten en hiervoor zal dan € 51.000 minder worden gedeclareerd. Per saldo zal de gemeente Middelburg niet meer bijdragen dan het afgesproken bedrag van € 2.060.000, de meerkosten zijn voor rekening van de scholen.

Grevelingenstraat aanpassing + uitbreiding

De verbouwing van de Grevelingenstraat zal starten in 2020 en hiervoor kan dan €51.000 minder worden gedeclareerd. Hierdoor draagt de Gemeente niet meer bij dan het toegezegde bedrag van €2.060.000. Eventuele meerkosten komt voor rekening van de schoolbesturen van Respont en de Korre.

Uitbreiding huisvesting vrije school

De verbouwing van de vrije school is uitgevoerd met een lichte overschrijding.

Programma Sport, cultuur en recreatie

Toelichting

Natuurgras voetbal Kruitmolen

Het gerenoveerde veld is opgeleverd in 2019.

Materieel sportvelden

Er is een kunstmeststooier, bezandingswagen en een beluchtingsmachine aangeschaft. Een multifunctionele onderhoudsmachine wordt in 2020 aangeschaft.

Hekken Sportpark Veerse Poort

De planning is om in mei 2020 te starten met het werk.

Schouwburg

De werkzaamheden worden in de 1e helft van 2020 afgerond.

Uitvoering lichtplan

Het lichtplan is uitgevoerd.

Stadspark Molenwater

De werkzaamheden worden in de 1e helft van 2020 afgerond.

Inrichting en aanleg speelterreinen

Er zijn diverse speeltoestellen aangeschaft.

Electrische voertuigen openbaar groen 4 stuks

Deze zijn nog niet aangeschaft in verband met de verduurzaming van het wagenpark.

Trekker + toebehoren

Vervanging is nog niet nodig.

Programma Sociaal Domein

Toelichting

aanpassing gebouw Molenwater 4a

Alle geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen budget.

Programma Volksgezondheid en Milieu

Toelichting

Renovatielasten riolen

Dit krediet wordt gedekt uit de voorziening Rioolbeheer.

Milieumaatregelen riolen

Dit krediet wordt gedekt uit de voorziening Rioolbeheer.

Auto BR-JF-59 ondergrondse container

Dit voertuig wordt momenteel gehuurd tot juni 2020. Daarna mogelijk aanschaf van het voertuig.

Huisvuilauto BX-HB-98 2018

Nog niet aangeschaft in verband met verduurzaming wagenpark.

Rolcontainers

Dit krediet dient beschikbaar te blijven voor vervanging van rolcontainers en voor de invoering van Diftar.

Diftar chips rolcontainer GFT

Voor de invoering van Diftar worden de rolcontainers voorzien van een chip voor registratie van ledigingen.

Investeringen Diftar in ondergrondse containers

Voor de invoering van Diftar zijn meer ondergrondse containers geplaatst.

Aardgasvrije wijk Dauwendaele

Dit beteft een pilot, de stuurgroep besluit in 2020 of de pilot uitgevoerd gaat worden.

Grafdelfmachine

De machine is aangeschaft en in gebruik.

Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing