Overzicht lasten en baten per taakveld
Om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten mogelijk te maken is een vaste indeling voorgeschreven: de taakvelden. De geraamde en gerealiseerde baten en lasten per taakveld leest u in deze overzichten.
Bestuur en Ondersteuning | Begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | Verschil 2019 (+ voordeel, |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
0.01.0 Bestuur | 2.227 | 2.275 | 3.235 | -960 |
0.06.3 Parkeerbelasting | 93 | 93 | 78 | 15 |
0.03.0 Beheer ov gebouwen en gronden | 1.047 | 1.039 | 1.033 | 6 |
0.02.0 Burgerzaken | 1.922 | 1.837 | 1.859 | -22 |
Totale Lasten | 5.289 | 5.245 | 6.206 | -961 |
Baten | ||||
0.06.3 Parkeerbelasting | -5.296 | -5.576 | -5.762 | 185 |
0.03.0 Beheer ov gebouwen en gronden | -611 | -611 | -505 | -106 |
0.02.0 Burgerzaken | -1.168 | -829 | -855 | 27 |
0.01.0 Bestuur | -183 | -183 | -158 | -25 |
Totale Baten | -7.258 | -7.200 | -7.280 | 80 |
Totaal Bestuur en Ondersteuning | -1.969 | -1.955 | -1.074 | -881 |
Veiligheid | Begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | Verschil 2019 (+ voordeel, |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
1.02.0 Openbare orde en veiligheid | 1.879 | 1.891 | 1.897 | -6 |
1.01.0 Crisisbeheersing en brandweer | 3.250 | 3.127 | 3.129 | -2 |
Totale Lasten | 5.129 | 5.019 | 5.027 | -8 |
Baten | ||||
1.01.0 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.02.0 Openbare orde en veiligheid | -52 | -53 | -54 | 1 |
Totale Baten | -52 | -53 | -54 | 1 |
Totaal Veiligheid | 5.077 | 4.965 | 4.972 | -7 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | Begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | Verschil 2019 (+ voordeel, |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
2.01.0 Verkeer en vervoer | 8.719 | 9.145 | 8.064 | 1.081 |
2.02.0 Parkeren | 2.737 | 2.714 | 2.655 | 58 |
2.03.0 Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.04.0 Econ havens en waterwegen | 330 | 312 | 310 | 2 |
Totale Lasten | 11.786 | 12.170 | 11.029 | 1.141 |
Baten | ||||
2.01.0 Verkeer en vervoer | -1.460 | -1.805 | -1.657 | -148 |
2.04.0 Econ havens en waterwegen | -114 | -114 | -126 | 12 |
2.02.0 Parkeren | 0 | 0 | -2 | 2 |
2.03.0 Recreatieve havens | -60 | -60 | -58 | -1 |
Totale Baten | -1.634 | -1.979 | -1.843 | -136 |
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat | 10.152 | 10.191 | 9.186 | 1.005 |
Economie | Begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | Verschil 2019 (+ voordeel, |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
3.04.0 Economische promotie | 738 | 648 | 679 | -31 |
3.03.0 Bedrijvenloket en bedrijfsreg | 112 | 104 | 104 | -0 |
3.01.0 Economische ontwikkeling | 17 | 253 | 190 | 63 |
3.02.0 Fysieke bedrijfsinfrastruct | 1.448 | 1.153 | 8.811 | -7.658 |
Totale Lasten | 2.316 | 2.158 | 9.785 | -7.626 |
Baten | ||||
3.04.0 Economische promotie | -979 | -1.112 | -1.444 | 332 |
3.03.0 Bedrijvenloket en bedrijfsreg | -67 | -67 | -69 | 2 |
3.01.0 Economische ontwikkeling | 0 | -118 | -86 | -32 |
3.02.0 Fysieke bedrijfsinfrastruct | -1.410 | -1.160 | -5.371 | 4.211 |
Totale Baten | -2.456 | -2.457 | -6.970 | 4.513 |
Totaal Economie | -141 | -299 | 2.815 | -3.113 |
Onderwijs | Begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | Verschil 2019 (+ voordeel, |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
4.03.0 Onderwijsbel en leerlingzaken | 2.523 | 3.063 | 3.008 | 55 |
4.02.0 Onderwijshuisvesting | 3.598 | 3.504 | 3.325 | 179 |
4.01.0 Openbaar basisonderwijs | 766 | 757 | 687 | 70 |
Totale Lasten | 6.887 | 7.324 | 7.020 | 305 |
Baten | ||||
4.03.0 Onderwijsbel en leerlingzaken | -1.195 | -1.734 | -1.677 | -57 |
4.02.0 Onderwijshuisvesting | -34 | -93 | -105 | 12 |
4.01.0 Openbaar basisonderwijs | -112 | -112 | -89 | -24 |
Totale Baten | -1.342 | -1.940 | -1.871 | -69 |
Totaal Onderwijs | 5.545 | 5.385 | 5.149 | 236 |
Sport, cultuur en recreatie | Begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | Verschil 2019 (+ voordeel, |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
5.02.0 Sportaccommodaties | 4.095 | 4.064 | 4.012 | 53 |
5.03.0 Cultuurpresentatie,-prod-part | 3.472 | 3.422 | 3.426 | -4 |
5.04.0 Musea | 1.122 | 1.129 | 1.120 | 9 |
5.05.0 Cultureel erfgoed | 846 | 930 | 937 | -7 |
5.06.0 Media | 1.737 | 1.698 | 1.700 | -2 |
5.01.0 Sportbeleid en activering | 156 | 176 | 180 | -4 |
5.07.0 Openbaar groen en (openl)recr | 3.238 | 3.617 | 3.321 | 296 |
Totale Lasten | 14.666 | 15.036 | 14.695 | 342 |
Baten | ||||
5.02.0 Sportaccommodaties | -821 | -781 | -854 | 73 |
5.07.0 Openbaar groen en (openl)recr | -64 | -64 | -104 | 40 |
5.06.0 Media | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.05.0 Cultureel erfgoed | -263 | -263 | -295 | 32 |
5.04.0 Musea | -219 | -219 | -236 | 18 |
5.03.0 Cultuurpresentatie,-prod-part | -594 | -569 | -576 | 6 |
5.01.0 Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale Baten | -1.961 | -1.897 | -2.065 | 169 |
Totaal Sport, cultuur en recreatie | 12.705 | 13.140 | 12.630 | 510 |
Sociaal domein | Begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | Verschil 2019 (+ voordeel, |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
6.01.0 Samenkracht en burgerpart | 5.389 | 5.852 | 5.560 | 293 |
6.07.1 Maatwerkdienstberlening 18+ | 10.770 | 12.805 | 13.603 | -799 |
6.07.2 Maatwerkdienstverlening 18- | 407 | 158 | 127 | 31 |
6.08.1 Geescaleerde zorg 18+ | 327 | 428 | 357 | 71 |
6.08.2 Geescaleerde zorg 18- | 12.540 | 17.301 | 17.553 | -252 |
6.06.0 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 663 | 1.405 | 1.398 | 7 |
6.02.0 Wijkteams | 4.866 | 5.453 | 5.656 | -202 |
6.03.0 Inkomensregelingen | 28.004 | 27.258 | 27.029 | 228 |
6.04.0 Begeleide participatie | 5.612 | 5.612 | 5.599 | 13 |
6.05.0 Arbeidsparticipatie | 2.187 | 2.227 | 2.321 | -94 |
Totale Lasten | 70.765 | 78.500 | 79.203 | -703 |
Baten | ||||
6.07.2 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.02.0 Wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.01.0 Samenkracht en burgerpart | -1.530 | -1.479 | -1.450 | -30 |
6.08.1 Geescaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.07.1 Maatwerkdienstberlening 18+ | -58 | -58 | -83 | 24 |
6.03.0 Inkomensregelingen | -17.663 | -17.159 | -17.294 | 135 |
6.04.0 Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.05.0 Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.06.0 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.08.2 Geescaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale Baten | -19.252 | -18.696 | -18.827 | 130 |
Totaal Sociaal domein | 51.513 | 59.804 | 60.376 | -572 |
Volksgezondheid en milieu | Begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | Verschil 2019 (+ voordeel, |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
7.04.0 Milieubeheer | 1.295 | 1.558 | 2.250 | -692 |
7.05.0 Begraafplaatsen en crematoria | 1.355 | 1.388 | 1.369 | 19 |
7.01.0 Volksgezondheid | 1.871 | 2.023 | 2.027 | -4 |
7.02.0 Riolering | 3.851 | 3.919 | 4.098 | -179 |
7.03.0 Afval | 4.944 | 5.163 | 5.068 | 96 |
Totale Lasten | 13.316 | 14.052 | 14.812 | -760 |
Baten | ||||
7.01.0 Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.05.0 Begraafplaatsen en crematoria | -1.883 | -1.883 | -1.833 | -50 |
7.02.0 Riolering | -5.067 | -5.137 | -5.270 | 133 |
7.04.0 Milieubeheer | -470 | -599 | -1.482 | 883 |
7.03.0 Afval | -6.944 | -7.103 | -6.948 | -155 |
Totale Baten | -14.363 | -14.721 | -15.533 | 812 |
Totaal Volksgezondheid en milieu | -1.048 | -669 | -721 | 52 |
Volkshuisvesting, RO en sted vern | Begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | Verschil 2019 (+ voordeel, |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
8.02.0 Grondexploit (niet-bedr.terr) | 7.338 | 21.668 | 16.321 | 5.348 |
8.01.0 Ruimtelijke ordening | 875 | 925 | 641 | 285 |
8.03.0 Wonen en bouwen | 1.420 | 1.605 | 1.658 | -53 |
Totale Lasten | 9.634 | 24.199 | 18.620 | 5.579 |
Baten | ||||
8.02.0 Grondexploit (niet-bedr.terr) | -6.761 | -16.814 | -18.545 | 1.731 |
8.01.0 Ruimtelijke ordening | -6 | -6 | -8 | 2 |
8.03.0 Wonen en bouwen | -965 | -1.027 | -1.153 | 126 |
Totale Baten | -7.733 | -17.847 | -19.706 | 1.858 |
Totaal Volkshuisvesting, RO en sted vern | 1.901 | 6.351 | -1.086 | 7.437 |
A. Saldo uitvoering programmas | 83.736 | 96.913 | 92.246 | 4.667 |
Algemene dekkingsmiddelen | Begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | Verschil 2019 (+ voordeel, |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
0.6.4 Belastingen overig | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.6.2 OZB niet woningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.6.1 OZB woningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.07.0 Alg uitk en ov uitk gem.fonds | 4 | 4 | 6 | -2 |
0.8.0 Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.06.2 OZB niet woningen | 1.096 | 1.096 | 1.077 | 19 |
0.06.1 OZB woningen | 1.490 | 1.670 | 1.666 | 3 |
0.05.0 Treasury | -540 | -446 | -294 | -153 |
0.06.4 Belastingen overig | 1.675 | 1.688 | 1.833 | -145 |
Totale Lasten | 3.726 | 4.012 | 4.289 | -277 |
Baten | ||||
0.8.0 Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.6.4 Belastingen overig | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.6.2 OZB niet woningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.6.1 OZB woningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.07.0 Alg uitk en ov uitk gem.fonds | -83.540 | -85.288 | -86.115 | 827 |
0.06.4 Belastingen overig | -2.509 | -2.552 | -2.709 | 157 |
0.06.2 OZB niet woningen | -6.068 | -6.131 | -6.231 | 100 |
0.05.0 Treasury | -304 | -474 | -470 | -5 |
0.06.1 OZB woningen | -6.681 | -6.721 | -6.763 | 42 |
Totale Baten | -99.102 | -101.166 | -102.288 | 1.122 |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | -95.376 | -97.154 | -97.999 | 845 |
Overige baten en lasten | Begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | Verschil 2019 (+ voordeel, |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
0.08.0 Overige baten en lasten | 2.576 | 47 | 313 | -266 |
Totale Lasten | 2.576 | 47 | 313 | -266 |
Baten | ||||
0.08.0 Overige baten en lasten | -967 | -1.991 | -2.106 | 115 |
Totale Baten | -967 | -1.991 | -2.106 | 115 |
Totaal Overige baten en lasten | 1.609 | -1.944 | -1.794 | -151 |
Overhead | Begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | Verschil 2019 (+ voordeel, |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
0.04.0 Overhead | 11.229 | 11.913 | 12.586 | -673 |
Totale Lasten | 11.229 | 11.913 | 12.586 | -673 |
Baten | ||||
0.04.0 Overhead | -941 | -1.076 | -1.140 | 64 |
Totale Baten | -941 | -1.076 | -1.140 | 64 |
Totaal Overhead | 10.289 | 10.837 | 11.446 | -609 |
Vennootschapsbelasting | Begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | Verschil 2019 (+ voordeel, |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
0.09.0 Vennootschapsbelasting | 370 | 370 | -2 | 372 |
Totale Lasten | 370 | 370 | -2 | 372 |
Baten | ||||
0.09.0 Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale Baten | ||||
Totaal Vennootschapsbelasting | 370 | 370 | -2 | 372 |
Mutaties reserves | Begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | Verschil 2019 (+ voordeel, |
|---|---|---|---|---|
Toevoeging reserves | ||||
0.10.0 Mutaties reserves | 997 | 4.661 | 20.048 | -15.387 |
Totale Toevoeging reserves | 997 | 4.661 | 20.048 | -15.387 |
Onttrekking reserves | ||||
0.10.0 Mutaties reserves | -1.692 | -13.823 | -24.132 | 10.309 |
Totale Onttrekking reserves | -1.692 | -13.823 | -24.132 | 10.309 |
Totaal Mutaties reserves | -695 | -9.162 | -4.084 | -5.078 |
Resultaat rek baten-lasten | Begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | Verschil 2019 (+ voordeel, |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
0.11.0 Resultaat rek baten-lasten | 67 | 140 | 187 | -47 |
Totale Lasten | 67 | 140 | 187 | -47 |
Baten | ||||
0.11.0 Resultaat rek baten-lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale Baten | ||||
Totaal Resultaat rek baten-lasten | 67 | 140 | 187 | -47 |