JAARVERSLAG

Download pdf

• Bestuur en ondersteuning
  • Inleiding
  • Beleidskader
  • Wat wilden we bereiken?
  • Wat hebben we bereikt?
  • Wat hebben we ervoor gedaan?
  • Effecten maatregelen financieel herstelplan
  • Beleidsindicatoren
  • Wat heeft het gekost?

• Veiligheid
  • Inleiding
  • Beleidskader
  • Wat wilden we bereiken?
  • Wat hebben we bereikt?
  • Wat hebben we ervoor gedaan?
  • Effecten maatregelen financieel herstelplan
  • Beleidsindicatoren
  • Wat heeft het gekost?

• Verkeer, vervoer en waterstaat
  • Inleiding
  • Beleidskader
  • Wat wilden we bereiken?
  • Wat hebben we bereikt?
  • Wat hebben we ervoor gedaan?
  • Effecten maatregelen financieel herstelplan
  • Beleidsindicatoren
  • Wat heeft het gekost?

• Economie
  • Inleiding
  • Beleidskader
  • Wat wilden we bereiken?
  • Wat hebben we bereikt?
  • Wat hebben we ervoor gedaan?
  • Effecten maatregelen financieel herstelplan
  • Beleidsindicatoren
  • Wat heeft het gekost?

• Onderwijs
  • Inleiding
  • Beleidskader
  • Wat wilden we bereiken?
  • Wat hebben we bereikt?
  • Wat hebben we ervoor gedaan?
  • Effecten maatregelen financieel herstelplan
  • Beleidsindicatoren
  • Wat heeft het gekost?

• Sport, cultuur en recreatie
  • Inleiding
  • Beleidskader
  • Wat wilden we bereiken?
  • Wat hebben we bereikt?
  • Wat hebben we ervoor gedaan?
  • Effecten maatregelen financieel herstelplan
  • Beleidsindicatoren
  • Wat heeft het gekost?

• Sociaal Domein
  • Inleiding
  • Beleidskader
  • Wat wilden we bereiken
    • A Preventie & normaliseren
    • B Kwaliteit van dienstverlening
    • C Passende zorg
    • D Bijdragen aan bestaanszekerheid
    • E Meedoen naar vermogen
  • Wat hebben we bereikt?
    • A Preventie & normaliseren
    • B Kwaliteit van dienstverlening
    • C Passende zorg
    • D Bijdragen aan bestaanszekerheid
    • E Meedoen naar vermogen
  • Beleidsindicatoren
  • Wat heeft het gekost?

• Volksgezondheid en milieu
  • Inleiding
  • Beleidskader
  • Wat wilden we bereiken?
  • Wat hebben we bereikt?
  • Wat hebben we ervoor gedaan?
  • Effecten maatregelen financieel herstelplan
  • Beleidsindicatoren
  • Wat heeft het gekost?

• Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
  • Inleiding
  • Beleidskader
  • Wat wilden we bereiken?
  • Wat hebben we bereikt?
  • Wat hebben we ervoor gedaan?
  • Effecten maatregelen financieel herstelplan
  • Beleidsindicatoren
  • Wat heeft het gekost?

• Weerstandsvermogen en Risicobeheersing
  • Inleiding
  • Beleidskader
  • Risico's met financiële gevolgen
  • Weerstandscapaciteit
  • Weerstandsvermogen
  • Risico's met niet-financiële gevolgen
  • Financiele kengetallen

• Lokale heffingen
  • Inleiding
  • Beleidskader
  • Overzicht belastingen en heffingen
  • Lokale lastendruk
  • Kwijtscheldingsbeleid
  • Kostenonderbouwing tarieven

• Onderhoud kapitaalgoederen
  • Inleiding
  • Beleidskader
  • Begraafplaatsen en crematorium
  • Bouwkundige objecten
  • Civieltechnische kunstwerken
  • Openbaar groen
  • Openbare verlichting
  • Riolering
  • Speelplaatsen
  • Sportvelden
  • Verkeersregelinstallaties
  • Waterwegen
  • Wegen
  • Financiën kapitaalgoederen

• Financiering
  • Inleiding
  • Beleidskader
  • Renterisicobeheer
    • Kasgeldlimiet
    • Renterisiconorm
  • Rente
  • Leningportefeuille

• Bedrijfsvoering
  • Inleiding
  • Personeel en Organisatie
  • Dienstverlening
  • Communicatie
  • Juridische zaken
  • Informatievoorziening en Informatiebeheer
  • Inkoop
  • Informatiebeveiliging
  • Privacybescherming
  • Financieel Beleid/Beheer
  • AO/IC
  • Toelichting op de rechtmatigheidsverantwoording

• Wet open overheid
  • Inleiding
  • Beleidsvoornemens

• Verbonden partijen
  • Inleiding
  • Gemeenschappelijke regelingen
    • Veiligheidsregio
    • Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)
    • De Zeeuwse muziekschool
    • Stadsgewestelijke Brandweer Vlissingen/Middelburg
    • Zeeuws Archief
    • Orionis Walcheren
    • Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland
    • Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.)
  • Vennootschappen
    • BV Monumentenbeheer Middelburg
    • NV Economische Impuls Zeeland
    • Stadsgewestelijk Zwembad Vastgoed B.V.
    • Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V.
    • ZEH NV (voorheen PZEM)
    • Bank Nederlandse Gemeenten
    • GBE-Aqua B.V
  • Stichtingen
    • Stichting Roosevelt Academy Fonds

• Grondbeleid
  • Inleiding
  • Beleidskader
  • Financiële positie grondbedrijf
    • Resultaat 2023 grondbedrijf
    • Boekwaarde grondbedrijf
    • Voorziening grondbedrijf
    • Reserve grondbedrijf
  • Risico's grondbedrijf
  • Actuele prognose grondbedrijf
  • Toelichting per complex
    • Bouwgrond in exploitatie (BIE)
    • Materiële vaste activa (MVA)

• Overzicht van lasten en baten

• Toelichting op lasten en baten
  • Toelichting afwijkingen lasten en baten
  • Algemene dekkingsmiddelen
  • Overzicht onvoorziene uitgaven
  • Overzicht incidentele baten en lasten
  • Overzicht toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
  • Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen (WNT)
  • Analyse begrotingsrechtmatigheid
  • Rechtmatigheidsverantwoording

• Balans
  • Activa
  • Passiva
  • Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

• Toelichting op de balans
  • Immateriele vaste activa
  • Materiele vaste activa
  • Financiele vaste activa
  • Voorraden
  • Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
  • Liquide middelen
  • Overlopende activa
  • Eigen vermogen
  • Voorzieningen
  • Vaste schulden
  • Vlottende schulden
  • Overlopende passiva
  • Gewaarborgde geldleningen
  • EMU-saldo
  • Niet uit de balans blijkende verplichtingen

• Overzicht kredieten
  • Programma Bestuur en Ondersteuning
  • Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat
  • Programma Economie
  • Programma Onderwijs
  • Programma Sport, cultuur en recreatie
  • Programma Sociaal Domein
  • Programma Volksgezondheid en Milieu
  • Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

• Overzicht lasten en baten per taakveld

• SiSa tabel

• Bijlage Europese Projecten