Overzicht kredieten
In onderstaande tabellen is per programma, geclusterd per taakveld, de kredieten weergegeven. Hierbij wordt inzicht gegeven in het beschikbare krediet, de werkelijke uitgaven, de vrijval en het restant van het krediet. Het restant krediet is voldoende om de resterende werkzaamheden uit te voeren. Kredieten van meer dan € 100.000 zijn afzonderlijk toegelicht.
Programma Bestuur en Ondersteuning
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2023 | Vrijval krediet | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|
0.01.0 Bestuur | ||||
Geluidsinstallatie raadszaal | 25 | 25 | ||
Audiovisuele vz raadszaal | 265 | 140 | 125 | |
0.02.0 Burgerzaken | ||||
Vervanging pinautomaten balie | 18 | 7 | 10 | |
GPS-set | 27 | 29 | -2 | |
Meetauto | 18 | 18 | ||
0.04.0 Overhead | ||||
Paternosterkasten | 88 | 88 | ||
Meubilair (excl stoelen) | 371 | 63 | 307 | |
Inrichting restaurant/keuken | 102 | 102 | ||
Softw ter verv Homerun gebouw | 25 | 25 | ||
Kantoorapparatuur | 80 | 15 | 15 | 50 |
Upgrade unit4 financials | 100 | 100 | ||
Kleurenplotter A0 (2x) | 27 | 16 | 12 | |
Total station | 32 | 26 | 6 | |
Stadskantoor toegangscontrole | 200 | 1 | 199 | |
Diversen | 88 | 7 | 81 | |
Totaal | 1.466 | 330 | 186 | 950 |
Toelichting
Audiovisuele voorziening Raadszaal
We zijn begonnen met het vervangen van de audiovisuele voorzieningen in de raadzaal van het stadskantoor. Dit wordt waarschijnlijk in 2024 afgerond.
Meubilair (excl stoelen)
Dit krediet willen we we deels gebruiken voor (werk)meubilair in het restuarant en het krediet wordt mogelijk ingezet voor het project nieuwe visie op werken.
Inrichting restaurant/keuken
Dit krediet gaat in 2024 gebruikt worden voor dit doel.
Upgrade unit4 financials
Het krediet kan vervallen. De upgrade wordt jaarlijks in rekening gebracht als fee en er is geen eenmalige aanschaf.
Stadskantoor toegangscontrole
Het project is gestart, de uitgaven en de uitvoering ervan vinden in 2024 plaats.
Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2023 | Vrijval krediet | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|
2.01.0 Verkeer en vervoer | ||||
Materieel gladheidsbestrijding | 77 | 77 | ||
Vervanging verkeerslichten | 598 | 445 | 153 | |
Vervanging openbare verlichting | 23 | 23 | ||
Verkeerstelapparatuur 7 matrix borde | 39 | 31 | 8 | |
2.02.0 Parkeren | ||||
Parkeerverwijssyst sof hardw | 75 | 75 | ||
Parkeerautomaten tmc | 230 | 232 | -2 | |
Camera en software scanauto | 1.380 | 14 | 1.366 | |
Diversen | 37 | 2 | 35 | |
2.04.0 Econ havens en waterwegen | ||||
Kademuur nieuwe haven-turfkaai | 4.500 | 78 | 4.422 | |
Kademuur koren-kinderdijk | 2.365 | 224 | 2.141 | |
Totaal | 9.324 | 1.050 | 8 | 8.266 |
Toelichting
Vervanging verkeerslichten
Er is een vervangingsschema verkeersregelinginstallatie, volgens dit schema wordt de vervanging uitgevoerd. Door hoge werkdruk bij het cluster verkeer loopt de vervanging achter op de planning. Door goed onderhoud heeft dit nog niet tot problemen geleid. Nu het cluster verkeer weer op volle sterkte is wordt geprobeerd om de achterstand weer in te lopen in de eerste helft van 2024.
Parkeerautomaten
Dit project is in de afrondende fase en wordt naar verwachting half januari 2024 opgeleverd.
Camera en software scanauto
Er is gestart met de aanbesteding.
Kademuur Nieuwe Haven-Turfkaai
Het verder voorbereiden en aanbesteden vindt plaats in 2024. De daadwerkelijke uitvoering is in 2025 gepland.
Kademuur Korendijk-Kinderdijk
Dit project is momenteel in uitvoering en moet uiterlijk april 2025 gereed zijn.
Programma Economie
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2023 | Vrijval krediet | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|
3.04.0 Economische promotie | ||||
Beeldbank | 18 | 18 | ||
Totaal | 18 | 18 |
Programma Onderwijs
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2023 | Vrijval krediet | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|
4.02.0 Onderwijshuisvesting | ||||
gh smithlaan 9 uitbreiding/inrichting | 2.274 | 2.274 | ||
Totaal | 2.274 | 2.274 |
Toelichting
Generaal Hakewill Smithlaan
De verbouwing van de Generaal Hakewill Smithlaan is in 2023 afgerond.
Programma Sport, cultuur en recreatie
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2023 | Vrijval krediet | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|
5.02.0 Sportaccommodaties | ||||
Materieel sportvelden | 40 | 40 | ||
Trekker | 149 | 150 | -1 | |
Cirkelmaaier | 85 | 85 | ||
Voorz opstallen accommodaties | 95 | 9 | 38 | 48 |
Veersepoort renovatie kunstgras | 1.460 | 1.343 | 1 | 116 |
Sportveld st.laurens | 166 | 95 | 71 | |
Sportveld Arnemuiden | 247 | 109 | 138 | |
Sportveld Kruitmolenlaan | 30 | 30 | ||
Installaties de Sprong | 114 | 114 | ||
Inrichting en installaties Kruitmolen | 76 | 27 | 49 | |
Verduurzaming gymzaal molenwater | 186 | 186 | ||
Verduurzaming de blikken | 478 | 24 | 454 | |
Diversen | 37 | 9 | 28 | |
5.07.0 Openbaar groen en (openl)recr | ||||
Trekker + toebehoren | 100 | 100 | ||
Hoogwerker BN-XX-65 | 95 | 93 | 2 | |
Takken versnipperaar | 140 | 140 | ||
Trekker + kiepkar | 78 | 78 | ||
Buurttuinkamers | 100 | 100 | ||
Wijkspeelvoorz. skatebaan veersepoor | 575 | 573 | 2 | |
Masterplan groene woud | 175 | 126 | 49 | |
Trekker John Deere 2022 | 55 | 55 | ||
Inrichting en aanslag speelterreinen | 50 | 39 | 11 | |
Diversen | 11 | 11 | ||
Totaal | 4.542 | 2.887 | 54 | 1.601 |
Toelichting
Trekker
De trekker is geleverd en in gebruik genomen.
Veersepoort renovatie kunstgras
De renovatie van de toplaag is gereed. Vervanging van de armaturen door LED-verlichting wordt in 2024 uitgevoerd.
Sportveld Sint Laurens
De realisatie van de velden is gereed. Vervanging van de armaturen door LED-verlichting wordt in 2024 uitgevoerd.
Sportveld Arnemuiden
De realisatie van de velden is gereed. Vervanging van de armaturen door LED-verlichting wordt in 2024 uitgevoerd.
Installaties de Sprong
Dit wordt in 2024 opgepakt.
Verduurzaming gymzaal Molenwater
De voorbereiding van de verduurzaming is gestart.
Verduurzaming De Blikken
De voorbereiding van de verduurzaming is gestart.
Trekker + toebehoren
Jaarlijks wordt bekeken of vervanging noodzakelijk is.
Takkenversnipperaar
Deze machine is geleverd en in gebruik genomen.
Buurttuinkamers speelvoorziening
Er zijn 4 groene buurtkamers gerealiseerd.
Wijkspeelvoorziening skatebaan Veersepoort
De skatebaan was al gebruik genomen in 2022. In 2023 is de inrichting van het groengebied afgerond.
Masterplan Groene Woud
Dit project is momenteel in uitvoering en wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 afgerond.
Programma Sociaal Domein
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2023 | Vrijval krediet | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|
6.01.0 Samenkracht en burgerpart | ||||
Verduurzaming wijkcentrum st laurens | 287 | 16 | 271 | |
6.02.0 Toegang en eerstelijnsvoorz | ||||
Implementatie software TIM | 171 | 171 | ||
Totaal | 458 | 187 | 271 |
Verduurzaming wijkcentrum st laurens
De voorbereiding van de verduurzaming van het wijkcentrum Sint Laurens is gestart.
Implementatie software TIM
De software is in november 2022 in gebruik genomen en de implementatie is afgerond in 2023.
Programma Volksgezondheid en Milieu
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2023 | Vrijval krediet | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|
7.02.0 Riolering | ||||
Renovatielasten riolen | 2.035 | 587 | 1.449 | |
Verbeteringsmaatregelen riolen | 1.030 | 1.134 | -104 | |
Diversen | 36 | 36 | ||
7.03.0 Afval | ||||
Huisvuilauto BX-HB-98 | 230 | 230 | ||
Huisvuilauto ondergr cont 30-BBR-8 | 365 | 365 | ||
Huisvuilauto zijbelading 95-BBR-7 | 265 | 265 | ||
Huisvuilauto zijbelading 10-BDV-9 | 265 | 265 | ||
Diftar gf zuilen en tuinkorven | 125 | 8 | 117 | |
Containers | 180 | 164 | 16 | |
Collectors ondergrondse afvalcontain | 303 | 307 | -4 | |
Veegmachine | 230 | 230 | ||
Perscontainers Essenvelt Stromenwijk | 360 | 360 | ||
7.04.0 Milieubeheer | ||||
Aardgasvrije wijk dauwendaele | 4.620 | 668 | 3.952 | |
Diversen | 27 | 10 | 17 | |
7.05.0 Begraafplaatsen en crematoria | ||||
Uitbreiding begraafpl st laurens | 425 | 2 | 423 | |
Opstarten eigen website bcr | 10 | 5 | 5 | |
Modernisering/uitbr koffiekamer | 80 | 32 | 48 | |
Modernisering crematorium | 121 | 121 | ||
Askamer naar asbestemmingswinkel | 10 | 10 | ||
Vervanging inventaris koffiekamers e | 143 | 118 | 24 | |
Voorber.verduurz.crematorium | 100 | 17 | 83 | |
Diversen | 16 | 18 | -2 | |
Totaal | 10.976 | 3.191 | 5.418 | 2.367 |
Toelichting
Renovatielasten riolen
In 2023 zijn een aantal rioolwerkzaamheden uitgesteld. Daarom is er sprake van een onderbesteding.
Milieumaatregelen riolen
In 2023 zijn een aantal rioolwerkzaamheden uitgevoerd. Dit krediet wordt gedekt door de voorziening Rioolbeheer.
Huisvuilauto BX-HB-98
De huisvuilauto is in bestelling, levertijd april 2024.
Huisvuilauto ondergr cont 30-BBR-8
De huisvuilauto is in bestelling, de levering heeft langer op zich laten wachten en vindt plaats in 2024.
Huisvuilauto zijbelading 95-BBR-7
De huisvuilauto is in bestelling, levertijd juli 2024.
Huisvuilauto zijbelading 10-BDV-9
De huisvuilauto is in bestelling, levertijd juli 2024.
Diftar GF zuilen en tuinkorven
Dit project is in uitvoering.
Containers
Dit is een jaarljks krediet ten behoeve van de vervanging van kliko's.
Collectors ondergrondse afvalcontainers
Dit is een jaarljks krediet waaruit de vervanging van defecte collectors wordt bekostigd.
Veegmachine
De veegmachine is besteld en wordt in 2024 geleverd.
Perscontainers Essenvelt/Stromenwijk
De perscontainers worden in 2024 geplaatst.
Aardgasvrije wijk Dauwendaele
De pilot is gestopt en het project wordt afgesloten. Er wordt onderzocht op welke manier het restantbedrag besteed kan worden aan andere projecten op het vlak van energietransitie.
Uitbreiding begraafplaats St. Laurens
Dit pjoject is in 2023 opgestart.
Modernisering crematorium
De werkzaamheden zijn in 2023 afgerond.
Vervanging inventaris koffiekamer
Dit project wordt in 2024 afgerond.
Voorbereiding verduurzaming crematorium
De voorbereidingen voor de verduurzaming van het crematorium zijn gestart.
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2023 | Vrijval krediet | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|
8.01.0 Ruimtelijke ordening | ||||
Software DSO omgevingswet | 536 | 110 | 426 | |
Trekker (Massey ferguson MF 3640) | 106 | 106 | ||
8.03.0 Wonen en bouwen | ||||
Aankoop Buitenruststraat | 1.100 | 1.100 | ||
Totaal | 1.742 | 110 | 1.632 |
Software DSO omgevingswet
Deze software is noodzakelijk om de omgevingswet uit te kunnen voeren. Deze is in 2023 uitgerold en in gebruik genomen. In 2024 worden nog kosten verwacht om de software te optimaliseren.
Trekker
De trekker is in bestelling en wordt in 2024 geleverd.
Aankoop buitenruststraat
Buitenruststraat 237 wordt in 2024 aangekocht voor woningbouw.